La oficina del Boletín Oficial emite la Edición N°1131 del día 23 de Junio del Año 2.022, hasta las horas 11:30 am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo:
RESOLUCIÓN N°1033/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar por parte del Director de Prensa y Medios de Comunicación de la Municipalidad de Aguaray Sr. Fernández, German D.N.I. Nº 35.837.235 L.P. Nº 767 a los Valles de Acambuco- Campo Largo el día 23 de Junio del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, dicho comisionamiento tiene como objetivo hacer entrega de Guardapolvos; Mercaderías e Insumos y gestiones con los vecinos de dicha Comunidad.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicio al Paraje.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Director de Prensa y Medios de Comunicación Municipal, Sr. Fernández, German D.N.I. Nº 35.837.235, a realizar el viaje a los Valles de Acambuco, Campo Largo el día 23 de Junio del año 2.022, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (1) día de viatico a los Valles de Acambuco, Campo Largo, correspondiente al día 23 de Junio del año en curso, a nombre del Director de Prensa y Medios de Comunicación y Municipal, el Sr Fernández, German D.N.I. Nº 35.837.235..-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°1034/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar por parte del Director de Cultura Municipal, Sr. Medina, Martin D.N.I. Nº 16.882.999 a los Valles de Acambuco- Campo Largo el día 23 de Junio del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, dicho comisionamiento tiene como objetivo hacer entrega de Guardapolvos; Mercaderías e Insumos y gestiones con los vecinos de dicha Comunidad.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicio al Paraje.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Director de Cultura Municipal, Sr. Medina, Martin D.N.I. Nº 16.739.999 , a realizar el viaje a los Valles de Acambuco, Campo Largo el día 23 de Junio del año 2.022, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (1) día de viatico a los Valles de Acambuco, Campo Largo, correspondiente al día 23 de Junio del año en curso, a nombre del Director de Cultura Municipal, Sr Medina, Martin D.N.I. Nº 16.734.999.
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°1035/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar por parte del Secretario de Gobierno, Sr. Sarzur, Juan José D.N.I. Nº 25.882.488 a los Valles de Acambuco- Campo Largo el día 23 de Junio del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, dicho comisionamiento tiene como objetivo hacer entrega de Guardapolvos, Mercaderías e Insumos y gestiones con los vecinos de dicha Comunidad.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicio al Paraje.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Secretario de Gobierno , Sr. Sarzur Juan José D.N.I. Nº 25.882.488, a realizar el viaje a los Valles de Acambuco, Campo Largo el día 23 de Junio del año 2.022, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (1) día de viatico a los Valles de Acambuco, Campo Largo, correspondiente al día 23 de Junio del año en curso, a nombre del Secretario de Gobierno, el Sr. Sarzur Juan José; D.N.I. Nº 25.882.488..-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº1036/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte Nº 3467/22 presentado por la Encargada de la Oficina Turismo Municipal, Sra. Sánchez Goytea Soledad, el cual solicita reintegro de una compra que realizó, Y;
CONSIDERANDO
Que, la Encargada de la Oficina de Turismo Municipal, Sra. Sánchez Goytea Soledad mediante Expte Nº 3467/22 solicita el reintegro del dinero que le dio en forma de pago al Artesano de la Comunidad de Campo Duran, Sr. Córdoba Raúl por la provisión de Mascaras de Madera de Yuchán y Palo Borracho para ser proporcionadas en forma de Obsequios a distintas Autoridades Ministeriales de la Provincia.-
Que mediante Expte Nº 3467/22 la Sra. Sánchez Goytea Soledad se presentó una planilla comparativa con los precios y detalles de Máscaras Artesanales que le pago al Sr. Córdoba Raúl, por el trabajo realizado por un total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS ( $ 18.500,00 ) .-Que la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936 en su TÍTULO QUINTO DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y PRODUCTIVO, CAPÍTULO I DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, Articulo 110 El Desarrollo Económico Local es un proceso de generación de capacidades a nivel comunitario y municipal, que promueve el crecimiento económico, social y político de las personas y las comunidades, en forma autosostenida y creciente, equitativa y respetuosa del medio ambiente, en el que el Gobierno Municipal juega el papel de facilitador y sus comunidades ejercen función protagónica.
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación que favorece el desarrollo económico local con la compra de productos artesanales realizados por las personas de las comunidades originarias, es así que autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal a realizar el pago correspondiente a la Encargada de la Oficina de Turismo Municipal, Sra. Sánchez Goytea Soledad.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR el reintegro correspondiente a nombre de la Encargada de la Oficina de Turismo Municipal, Sra. Sánchez Goytea Soledad de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS ($ 18.500,00).-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS ($ 18.500,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Encargada de la Oficina de Turismo Municipal, Sra. Sánchez Goytea Soledad, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº3.-DELEGAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº4.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº6.-De forma.
Sr. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº1137/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa GRUPO HYS SRL que brindó la provisión de elementos de protección personal, mediante solicitud de la Dirección de Obras y Servicios Públicos; Y;
CONSIDERANDO
Que actualmente la empresa prestataria de servicio GRUPO HYS SRL C.U.I.T. Nº 33-71249233-9, con domicilio comercial en Alberdi 1, Ciudad de Tartagal, con Facturas Nº 009-1355 y 009-1368 realizo asistencia a la Municipalidad de Aguaray de elementos de protección personal, y debido que urge la necesidad de provisión de los materiales, se procedió a la compra de los mismos.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de Elementos de Protección para ser distribuidos entre el personal de Obras Públicas para la realización de distintas tareas y trabajos que realiza.-
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. LEY N° 7936.
RESUELVE
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 47/100 ($41.557,47) por UNICA VEZ a nombre de la Empresa GRUPO HYS SRL C.U.I.T. Nº 33-71249233-9, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº1038/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa de TRANSPORTE URKUPIÑA S.R.L., que brindó servicio de traslado ida y vuelta Aguaray-Mosconi-Aguaray, para la delegación del Club Central Norte, de la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Empresa TRANSPORTE URKUPIÑA S.R.L. CUIT Nº 30-71081407-0 brindo el servicio para el traslado de la delegación de 5ta y 6ta del Club Central Norte, trasportando a los jóvenes desde Aguaray – Mosconi – Aguaray, según Factura Nº 008-00000031.-
Que, el Señor Intendente de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar con los clubes que favorecen al desarrollo deportivo de los jóvenes futbolistas.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DIESCIOCHO MIL CON 00/100 ($ 18.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa de transporte URKUPIÑA S.R.L CUIT Nº 30-71081407-0, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº1039/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Nº 03456/22, presentado por la Sra. AGUILAR Marcela D.N.I. Nº 29.496.452 domiciliada en Bº El Milagro, en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Sra. AGUILAR, mediante el Expte. Nº 03456/22, solicita la colaboración de una ayuda económica, para viajar hasta donde se encuentra su hija enferma y solventar los gastos del mismo hasta Tierra del Fuego.-
Que, la Sra. AGUILAR no cuenta con los recursos propios, y que debido al problema de no poder juntar el dinero, solicita una ayuda económica.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 CTVOS. ($ 10.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra. AGUILAR MARCELA D.N.I. Nº 29.496.452, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº1040/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa AUTOSERVICIO SANCHEZ, que brindó el servicio de insumos y comestibles, mediante solicitud de distintas áreas de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, las distintas áreas a través de la Empresa AUTOSERVICIO SANCHEZ C.U.I.T Nº 20-24968865-8. Adquirió insumos y comestibles para ser distribuidos en los diferentes sectores y actividades que corresponden a la administración y el buen funcionamiento de las oficinas de la municipalidad, según Facturas Nº: 0012-0036, 0012-0035, 0012-0034, 0012-0033, 0012-0032, 0012-0031, 0012-0030, 0012-0029, 0012-0028, 0012-0027, 0012-0025, 0012-0024, 0012-0020, 0012-0022 y 0012-0023.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de insumos y comestibles para las Oficinas y actividades que se llevan a cabo en el Municipio de Aguaray.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 41.350,,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa AUTOSERVICIO SANCHEZ, C.U.I.T Nº 20-24968865-8 – Sucursal Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº1041/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa CORRALON ROLDAN, que brindó el servicio de suministro de Materiales de Corralón, mediante la factura Nº: 010-0015445; Y;
CONSIDERANDO
Que, a través de la Empresa CORRALON ROLDAN CUIT Nº 23-14159838-4, se adquirió Materiales de corralón para la reparación de diversos trabajos, según los pedidos de suministros: 034724/22, 034653/22, 034511/22, 034512/22, 034671/22, 034510/22, 034566/22, 034633/22, 034706/22, 034701/22, 034681/22, 034709/22, 034558/22, 034639/22, 034707/22, 034708/22 y 034710/22.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de Material de corralón para ser utilizados en la reparación de locales del Paseo de Comidas en el Municipio de Aguaray.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 CTVOS ($ 73.792,50) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa CORRALON ROLDAN, con Domicilio en Av. San Martin 238, Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº1042/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa CORBALAN DANTE GUSTAVO, que brindó el servicio de carnicería, mediante solicitud de distintas áreas de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, las distintas áreas a través de la Empresa CORBALAN DANTE GUSTAVO C.U.I.T Nº 20-36379835-8. Adquirió carnes para los diferentes sectores y actividades que corresponden al buen funcionamiento de las actividades realizadas por la municipalidad, según Pedido de Provisión Nº 034304/22, 034464/22, 034295/22, 034372/22, 034387/22, 034371/22, 034429/22, 034433/22, 034391/22, 034323/22, 034326/22, 034911/22, 034476/22 y 034400/22;
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de carnes para las actividades que se llevan a cabo como también donaciones en el Municipio de Aguaray.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 40/100 ($ 58.195,40) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa CORBALAN DANTE GUSTAVO, C.U.I.T Nº 20-36379835-8 – Sucursal Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº1043/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Nº 03492/2022, presentado por el Director de Cultura, Educación y Turismo, Sr. MEDINA Martín, de la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Sr. MEDINA Martín, mediante el Expte. Nº 03492/22, solicita el pago de amplificación, del Sr. VELAZQUEZ Juan José, C.U.I.T Nº: 20-34610065-7, del bingo, feria y pre festejo día del padre realizado en la Plazoleta de los Sueños el día sábado 18 de junio.-
Que la Secretaría de Hacienda autoriza el pago del Servicio de Amplificación en la Plazoleta de los Sueños, por el pre festejo día del padre en el Municipio de Aguaray.
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. VELAZQUEZ JUAN JOSE C.U.I.T Nº: 20-34610065-7, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°1044/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta Capital, por parte de la Encargada de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Aguaray, la Sra. Sánchez Goytea Soledad, D.N.I. Nº 33.351.241 L.P. Nº 525, según Expte. Nº 3466/2.022, Y;
CONSIDERANDO
Que, la Encargada de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Aguaray, deberá realizar un viaje a la Ciudad de Salta Capital, con el fin de participar de una Jornada de Capacitación sobre “Pautas para la elaboración de Proyectos Ejecutivos, seguimiento y rendición de obras de Infraestructura Turística en el marco del Programa Nacional de Inversiones Turísticas 50 Destinos, del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación”.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a la Ciudad de Salta Capital.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR a la encargada de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Aguaray, la Sra. Sánchez Goytea Soledad, D.N.I. Nº 33.351.241 L.P. Nº 525, a realizar un viaje a la Ciudad de Salta Capital, el día 24 de junio del año 2.022, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (01) día de viático a la Ciudad de Salta Capital, correspondiente al 24 de junio del 2.022, más el reconocimiento del pasaje ida y vuelta a dicha ciudad, con cargo de rendición luego de las 72 hs. de haber finalizado con las actividades más 2/3 del Plus Adicional Pecuniario Complementario según Resolución Municipal Nº 877-2022, , a nombre de la Sra. Sánchez Goytea Soledad, D.N.I. Nº 33.351.241 L.P. Nº 525.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº1045/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte Nº 3465/22, presentado por padres de los alumnos de las Promociones de 6º y 7º Año de la Escuela Nº 4.511 Manuel Dorrego del Paraje Tobantirenda, en nuestra jurisdicción, y la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936, Y;
CONSIDERANDO
Que, a través del Expte Nº 3465/22 los alumnos del plurigrado de la pre promo y promo de 6º y 7º de la Escuela Nº 4.511 Manuel Dorrego del Paraje Tobantirenda, solicitan la colaboración para la adquisición de un premio que consiste en un acolchado polar para el sorteo de una rifa, con el objetivo de solventar los gastos de las chombas y camperas de sus hijos.-
Que, es una moda escolar que tiene casi la misma importancia que la cena de egresados el que cada alumno cuente con su chomba y campera de egresado.-
Que, la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936 en su CAPÍTULO IV JUVENTUD, Art. 99.- “El Municipio promoverá la inclusión y la participación democrática de los jóvenes en los procesos económicos, políticos, sociales, medios ambientales y culturales, en los distritos urbanos. Adoptará toda acción tendiente a alcanzar los fines de la Municipalidad en relación a la atención integral de la juventud”.-
Que, la Carta Orgánica Municipal, Ley Nº 7.936, en su SECCIÓN SEGUNDA EDUCACIÓN, CULTURA Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE, CAPÍTULO I PROMOCIÓN Y ACCESO A LA EDUCACIÓN, Art. 106 -…” el Municipio se inscribe en el marco de esta Ley Nacional y sus incumbencias provinciales, declarando a la educación como instrumento fundamental para la formación integral y socialización de la persona; considerándola un derecho personal y público, un bien social necesario para la vida en democracia”.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación que favorece la participación estudiantil, promoviendo la integración y asistiendo a las personas de escasos recursos de nuestro municipio.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable a la emisión de la pertinente Orden de Pago, correspondiente a la suma de PESOS CUATRO MIL CON 00/100 ($ 4.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la representante de los padres de los alumnos, la Sra. Cuellar Gina, D.N.I. Nº 35.152.713, para la adquisición de un acolchado polar, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José