La oficina del Boletín Oficial emite la Edición N°1208 del día 26 de Octubre del Año 2.022, hasta las horas 11:30 am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo:
RESOLUCIÓN Nº1926/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El expte. Nº556/022, presentado por los organizadores del campeonato de ciclismo “Desafío del Sol”, y la carta orgánica Municipal ley Nº7.936, y:
CONSIDERANDO
Que, la comisión de ciclismo se encuentra organizando el campeonato “Desafío del Sol”, solicitan la participación del Municipio de Aguaray como sponsor de dicho evento, ya que la 4ta fecha se celebrara en la ciudad de Aguaray y que contara con la participación de diferentes corredores del departamento San Martin.
Que, durante todas las instancias de dicho evento se dará publicidad al municipio de Aguaray, como partícipe del mismo, en apoyo a todas las actividades deportivas.
Que, la carta orgánica municipal, ley 7.936, en el Capítulo III – recreación y deporte social – Art.109 – “El municipio planificara y desarrollara políticas para: inc.1. la difusión y promoción del deporte social…inc 6. El desarrollo de planes, programas y proyectos que promuevan diversas disciplinas deportivas para niños, jóvenes… inc.9. Propiciar la participación de atletas y deportistas locales en competencias oficiales…”
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº7936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al departamento contable a la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($55.000,00) por UNICA VEZ a nombre del representante de la comisión organizadora del campeonato de ciclismo “Desafío del Sol”, el Sr. Lope, Hernando Javier, DNI Nº27.252.323, de acuerdo al VISTO y los CONSIERANDO de este documento.
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaria de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de gobierno y/o de competencia, en referencia al Art.Nº37 de la carta orgánica municipal leyNº7.936.
Art.Nº4.-registrese, publíquese en el boletín oficial municipal y archívese.
Art.-Nº5.-De forma
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº1927/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje realizado por parte del personal perteneciente a la secretaria de Obras públicas de la Municipalidad de Aguaray, al paraje el Chorrito en los Altos Valles de Acambuco, y;
CONSIDERANDO
Que, dicho viaje tiene como fundamento realizar tareas de mantenimiento en la Esc. Nº4.210 del paraje el Chorrito, y para ello se trasladara personal de tareas generales, albañil, chofer y el director de obras públicas de la Municipalidad de Aguaray.
Que, para su traslado se requirió el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, camioneta Toyota 4×4 bordo, modelo 2.005 dominio EYB752.
Que, menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje al paraje El Chorrito.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº7936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-RECONOCER el viaje realizado por los Agentes Municipales y Personal del programa Aguaray Trabaja pertenecientes a la Secretaria de Obras Públicas, a la Comunidad de El Chorrito en los Altos Valles de Acambuco, correspondiente a los días 22, 23, 24 y 25 de Octubre del año 2.022 a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDO de la presente, los mismo se detalla a continuación.
| Apellido y Nombre | Personal | L.P Nº | Sector |
| Rodríguez, Daniel | P.P | 803 | Albañil |
| Chávez, Héctor | P.P | 499 | Chofer |
| Jáuregui, Ramiro | P.P | 461 | T. Generales |
| Sandino, Emanuel | Eventual | 37.636.400 | T. Generales |
| García, J. Carlos | Eventual | 32.434.568 | T. Generales |
| Padilla, Manuel | Dir. De Obras Publicas | 466 | Director |
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. contable a emitir las pertinentes órdenes de pago para cada uno de los Agentes Municipales mencionados en el Art.Nº1, de acuerdo al siguiente detalle:
| Apellido y nombre | Viáticos |
| Rodríguez Daniel | Cuatro (04) días de viáticos más el 100% del plus adicional pecuniario y complementario por cada uno de los días mencionados ut supra. |
| Chávez, Héctor | Un (01) día de viatico más el 100% de un plus adicional pecuniario y complementario. |
| Jáuregui, Ramiro | Cuatro (04) días de viatico más el 100% del plus adicional y complementario por cada uno de los días. |
| Sandino, Emanuel | Cuatro (04) equivalentes de viáticos más el 100% del plus adicional pecuniario y complementario por cada uno de los días. |
| García, Carlos | Cuatro (04) equivalentes de viáticos más el 100% del plus adicional pecuniario y complementario por cada uno de los días. |
| Padilla Manuel | Un (01) día de viatico más el 100% de un plus adicional pecuniario y complementario. |
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de gobierno y/o de competencia, en referencia al Art.Nº37 de la Carta Orgánica Municipal ley Nº7.936.
Art.Nº4.-Registrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°1928/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar por parte del Personal Perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray, al Paraje El Chorrito – Acambuco ,el día 25 de Octubre Y;
CONSIDERANDO
Que, dicho viaje tiene como fundamentos realizar el traslado del Personal Municipal Padilla, Manuel L.P. Nº 466 – Chávez, Adolfo L.P. Nº 785 y Rivero, Raúl L.P. Nº 700 con el fin de retirar a los obreros que fueron comisionados con orden de servicio a realizar el Mantenimiento de Pintura en la Esc. Nº 4210 de dicho Paraje.-
Que, para su traslado requiere el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, Camioneta Toyota 4×4 Bordo- Mod. 2005, Dominio: EYB752.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje al paraje El Chorrito.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR a los Agentes Municipales pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas, a realizar un viaje al Paraje El Chorrito – Acambuco, correspondiente al día 25 de Octubre del año 2.022, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente, los mismos se detallan a continuación:
| Apellido y Nombre | L.P. Nº | Sector |
| PADILLA, Manuel | 466 | Dir. Obras Publicas |
| CHAVEZ, Adolfo | 785 | Electricista |
| RIVERO, Raúl | 700 | Chofer |
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (01) día de viático al Paraje El Chorrito – Acambuco, correspondiente al día 25 de Octubre del año 2.022, más 100% del Plus Adicional Pecuniario Complementario, según Resolución Municipal Nº 877/2.022, a nombre de los Agentes Municipales detallados en el Art. 1º de la presente resolución.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno y o Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°1929/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje realizado por parte del Agente Municipal Sr. Barroso, Hernán D.N.I. Nº 28.275.826, L.P. Nº 692 – Chofer, a los Altos Valles de Acambuco el día 24 – 10 – 2.022, Y;
CONSIDERANDO
Que, dicho viaje tenía como objetivo realizar el trasladado de alumnos de las Promo’s de Secundarios de los Altos Valles de Acambuco, desde la Ciudad de Tartagal hacia la comunidad.-
Que, para su traslado requirió el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, Camioneta Pick Up Ford Ranger XL Plus 3.0 TDI 4×2, Cabina doble, Dominio: GMO672.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a los Altos Valles de Acambuco.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-RECONOCER el viaje realizado por parte del Agente Municipal, Sr. Barroso, Hernán D.N.I. Nº 28.275.826, L.P. Nº 692 – Chofer, a los Altos Valles de Acambuco, el día 24 de octubre del año 2.022, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Un (01) día de viático a los Altos Valles de Acambuco, correspondiente al día 24 de octubre del presente año, más 1/3 de Un Plus Adicional Pecuniario Complementario según Resolución Municipal Nº 877 – 2.022, a nombre del Sr. Barroso, Hernán D.N.I. Nº 28.275.826, L.P. Nº 692 – Chofer.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno y/o Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº1930/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La Nota presentada por el Agente Municipal Sr. CHAVEZ, Raúl Armando Legajo Personal Nº 548 mediante la cual solicita se le conceda la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al Año 2021, Y;
CONSIDERANDO
Que el mencionado empleado no hizo uso de dicho beneficio otorgado por el ESTATUTO DEL EMPLEADO Y OBRERO MUNICIPAL, en su Cap. – VII – DERECHOS – Art. 59- 60- 61.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY EN USO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-CONCEDER al Agente Municipal Sr. CHAVEZ, Raúl Armando Legajo Personal Nº 548, la Licencia Anual Reglamentaria Año 2.021 por la cantidad de 20 (veinte) días hábiles a partir del día 01/11/2.022 hasta el 29/11/2.022 inclusive, debiendo a su término reintegrarse a su lugar habitual de trabajo.
Art.Nº2.-Dése copia de la presente Resolución Municipal a las Oficinas de: Mesa de Entrada – Secretaria de Gobierno Municipal – Recursos Humanos – Secretaria de Obras Públicas y al interesado a los efectos correspondientes.-
Art.Nº3.-La presente Resolución será refrendada por el secretario de Gobierno, o el de competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº1931/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La Nota presentada por el Agente Municipal Sr. GALLO, Pedro Bacilio Legajo Personal Nº 407 mediante la cual solicita se le conceda la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al Año 2021, Y;
CONSIDERANDO
Que el mencionado empleado no hizo uso de dicho beneficio otorgado por el ESTATUTO DEL EMPLEADO Y OBRERO MUNICIPAL, en su Cap. – VII – DERECHOS – Art. 59- 60- 61.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY EN USO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE
LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-CONCEDER al Agente Municipal Sr. GALLO, Pedro Bacilio Legajo Personal Nº 407, la Licencia Anual Reglamentaria Año 2.021 por la cantidad de 25 (veinticinco) días hábiles a partir del día 09/11/2.022 hasta el 14/12/2.022 inclusive, debiendo a su término reintegrarse a su lugar habitual de trabajo.
Art.Nº2.-Dése copia de la presente Resolución Municipal a las Oficinas de: Mesa de Entrada – Secretaria de Gobierno Municipal – Recursos Humanos – Secretaria de Obras Públicas y al interesado a los efectos correspondientes.-
Art.Nº3.-La presente Resolución será refrendada por el secretario de Gobierno, o el de competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°1932/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar por parte de la Encargada de la Oficina de Prevención de Adicciones Sra. Salva, Karina D.N.I. Nº 24.247.176, L.P. Nº 811 a los Valles de Acambuco y El Chorrito, el día 28 de Octubre del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, dicho viaje tiene como objetivo Brindar Taller Preventivo sobre Adicciones en los Establecimientos Educativos: Esc. Nº 4210 Vicente López y Planes (Chorrito), Esc. Nº 4541 y Colegio Secundario Nº 5186 (Acambuco), dicho taller realizara Proyección de Videos, Entrega de Folletos, Juegos y Actividades Recreativas –
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión al paraje.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR a la Encargada de la Oficina de Prevención de Adicciones, Sra. Salva, Karina D.N.I. Nº 24.247.176, L.P. Nº 811 el viaje a realizar a los Valles de Acambuco el día 28 de Octubre del año en curso a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (01) día de viático a los Valles de Acambuco, correspondiente al día 28 de Octubre del presente año, más 2/3 del Plus Adicional Pecuniario Complementario, según Resolución Municipal Nº 877/022, a nombre de la Sra. Salva, Karina D.N.I. Nº24.247.176 L.P. Nº 811.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno y o Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº1933/022 (Poder ejecutivo)
VISTO
La Carta orgánica Municipal – Ley 7.936, Decreto Nº 1.616/10 del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Salta y sus Anexos; y;
CONSIDERANDO
Que, el Municipio de Aguaray oportunamente suscribió con la Provincia de Salta convenio marcos, de conformidad a lo establecido en el Decreto 472/10.-
Que, el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Salta aprobó los Convenios de Ejecución de Políticas Sociales y los Anexos que integran cada uno de ellos, con cada uno de los Municipios de la Provincia, entre ellos el Municipio de Aguaray, con el Decreto Nº 1.616/10.
Que, conforme al decreto Nº1.616/10 del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Salta, Anexo III, “III xiii) FONDOS DE ASISTENCIA CRITICA, bajo este concepto se atenderá las emergencias críticas producidas a sujetos de derecho de gran vulnerabilidad del Municipio. Que podrá concretarse a través de subsidios a personas físicas o compras destinadas a tal fin…”; Dichos subsidios y/o Ayuda Económicas se otorgaran para productos alimenticios, remedios, atención médicas, traslado, sepelios y otras necesidades que contemple el programa en el marco de los fondos ASISTENCIA CRITICA.-
Que, el Sr. BALACCO Gustavo Alejandro D.N.I. Nº 17.610.373 con Domicilio Bº YPF, solicita una ayuda económica y/o subsidio, para poder solventar gastos de medicamentos y estudios médicos, dado que la situación económica que actualmente atraviesa le imposibilita afrontar, es por ello que recurre la buena voluntad del Ejecutivo Municipal, para dar solución a esta problemática.-
Que, el Ejecutivo Municipal, ve con agrado asistir al Sr. BALACCO, con una Ayuda Económica y/o Subsidio, durante el periodo de Tres meses a partir de la fecha.-
Que, por todo lo expuesto es que se dicta el presente acto administrativo.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL- LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.- APROBAR la entrega de subsidios y/o Ayudas Económicas, con fondos ut supra aludidos, conforme las disposiciones del Anexo III de los convenios de Ejecución de Políticas Sociales del Decreto Nº 1.616/10 del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Salta y el Municipio de Aguaray, para Asistencia Crítica.-
Art.Nº 2.-AUTORIZAR a la Dirección Contable, dependiente de la Secretaria de Hacienda Municipal, a emitir la pertinente Orden de Pago, por la suma de $ 15.000,00 (Pesos Quince Mil con 00/100 centavos),MENSUAL a partir del Mes de Octubre/2.022 hasta el mes de Diciembre/2.022, a nombre del Sr. BALACCO Gustavo Alejandro D.N.I. Nº 17.610.373 .-
Art.Nº3.-AUTORIZAR a la Secretaria de Hacienda a imputar las erogaciones a la partida presupuestaria correspondiente. –
Art Nº 4. La presente resolución será refrendada por el Secretario con competencia, en referencia al art. Nº 37 de la carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº5. Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº1934/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa FERRARI Miguel Angel que brindó el Servicio mecánico, al camión Hidrogrúa de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que actualmente la empresa prestataria de servicio FERRARI Miguel Angel C.U.I.T. Nº 20-10430041-4, con domicilio comercial en Palavecino y Brasil 0, Ciudad de Tartagal, realizo asistencia la Municipalidad de Aguaray, y considerando que urge la necesidad de provisión del servicio, es que procedió a rehabilitar el sistema hidráulico del hidroelevador, rehabilitar cilindros hidráulicos aguilón, cambios de cellos por fuga, cambio de válvulas de contra balanceo por falta de retención y reparación integral de comando hidráulico por fugas según Factura Nº 003-00000228.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la asistencia del Servicio mecánico, para el camión Hidrogrúa, perteneciente al Parque Automotor Municipal.-
Que el monto total del servicio, PESOS CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEICIENTOS SESENTA CON 00/100 CTVOS ($418.660,00) el cual se realizó un pago parcial del 50%.-
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($209.330,00), 50% del total, a nombre de la Empresa FERRARI Miguel Angel C.U.I.T. Nº 20-10430041-4, con domicilio comercial en Palavecino y Brasil 0, Ciudad de Tartagal, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.Nº5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº1935/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa IGLESIAS Jesús Maximiliano que brindó el Servicio mecánico, al Renault Master- Pick Up- clase B- Minibús mod. 2.017- AB-768-GH, de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que actualmente la empresa prestataria de servicio IGLESIAS Jesús Maximiliano C.U.I.T. Nº 20-37722299-8, con domicilio comercial Manzana 14 6, Ciudad de Tartagal, realizo asistencia la Municipalidad de Aguaray, y considerando que urge la necesidad de provisión del servicio, es que procedió a cambiar los inyectores, bomba de alta, rampa y caños de inyectores según Factura Nº 001-00000001.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la asistencia del Servicio mecánico, para el minibús mod. 2.017-AB768GH, perteneciente al Parque Automotor Municipal.-
Que el monto total del servicio, PESOS UN MILLÓN DIECISEIS MIL CON 00/100 CTVOS ($1.016.000,00) el cual se realizó un pago proporcional.-
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($260.000,00), proporcional al total, a nombre de la Empresa IGLESIAS Jesús Maximiliano C.U.I.T. Nº 20-37722299-8, con domicilio comercial en Manzana 14 6, Ciudad de Tartagal, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº1936/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa DESPENSA EL POTRO, que brindó el servicio de insumos y comestibles, mediante solicitud de distintas áreas de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, las distintas áreas a través de la Empresa DESPENSA EL POTRO C.U.I.T Nº 27-26352480-8. Adquirió insumos y comestibles para ser distribuidos en los diferentes sectores y actividades que corresponden a la administración y el buen funcionamiento de las oficinas de la municipalidad, según Facturas Nº: 002-0387, 002-0386, 002-0385, 002-0384, 002-0383, 002-0382, 002-0381, 002-0380, 002-0379, 002-0378, 002-0377, 002-0376, 002-375, 002-0374, 002-0373, 002-0372, 002-0371 y 002-0370.-
Que la Secretaría de Hacienda autoriza la compra de insumos y comestibles para las Oficinas y actividades que se llevan a cabo en el Municipio de Aguaray.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 81.530,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa DESPENSA EL POTRO, C.U.I.T Nº 27-26352480-8 – Sucursal Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art-Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.Nº5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº1937/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa la Veloz del Norte, que brindó el servicio de traslado hacia la Ciudad de Salta, mediante solicitud de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Dirección de Acción Social a través de la Empresa La Veloz del Norte S.A. adquirió pasajes hacia la Ciudad de Salta desde Aguaray y viceversa, para realizar el traslado de personas de nuestra jurisdicción, que no contaban con los recursos suficientes para adquirir los mismos por sus propios medios, según Expte Nº:5559/22.-
Que, el Señor Intendente de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que necesitan viajar a realizarse distintos estudios médicos.
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($380.600.00 ,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa la Veloz del Norte – Sucursal Aguaray, representada por el Sr. Suarez Silvio César, D.N.I. Nº 33.351.202, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.Nº5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº1938/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Farmacia y Perfumería AVENIDA, que realizó la provisión de medicamentos, mediante solicitud de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Aguaray a través de la Farmacia y Perfumería AVENIDA, adquirió medicamentos para las personas que se encuentran vulnerables y que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir los mismos por sus propios medios, es que se procedió a la compra mediante Factura Nº: 0034-000000103.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado asistir en este tipo de situación que favorecen al buen funcionamiento de la institución y apoyando a las actividades y trabajos que realiza el personal de Acción Social.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. LEY N° 7936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 04/100 ($271.808.04) por ÚNICA VEZ a nombre de MARTINICH GABRIELA EVANGELINA C.U.I.T Nº 27-22562152-2 , Sucursal Aguaray en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°1939/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El pedido efectuado mediante pedido de suministro Nº 1891-022, por parte del Director de Deportes y Recreación Municipal, Sr. Luis Robles, en referencia a los gastos por actividades del día del empleado municipal, y,
CONSIDERANDO
Que se informa el calendario de las actividades deportivas y recreativas para celebrar el día del empleado municipal, por lo que se solicita la autorización correspondiente para efectuar la compra de materiales deportivos, y premios (trofeos y medallas), para las distintas disciplinas a desarrollarse.
Que, en la Carta Orgánica Municipal – Ley N° 7.936, establece en su Art. 36 – Inciso 25: Promover la elevación del nivel cultural, intelectual y artístico de los habitantes del Municipio concediendo particular importancia a los conocimientos, investigaciones técnicas y tradicionales relacionadas con el medio histórico y geográfico del Municipio. Fomentar y auspiciar, dentro del Municipio la realización de las actividades culturales, deportivas, religiosas, recreativas o de esparcimiento populares.
Que, por lo expuesto precedentemente, y a fin de dar cumplimiento con las formalidades dispuestas en la Carta Orgánica Municipal, y con la finalidad de hacer lugar al pedido efectuado, es que corresponde dictar el presente instrumento legal pertinente. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-Hacer lugar al pedido efectuado por parte del Director de Deportes y Recreación Municipal, Sr. Luis Robles, en referencia a los gastos por actividades del Día del Empleado Municipal.
Art.Nº2.-APROBAR un presupuesto de Pesos Treinta Mil c /00/100 ($30.000,ºº) para las erogaciones a producirse según articulo Art. 1º de la presente.
Art.Nº3.-INSTRUMENTAR a la Secretaria de Hacienda a imputar los gastos que demande a la cuenta que corresponda.
Art.Nº4.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº6.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián