La oficina del Boletín Oficial emite la Edición N°1534 el día 21 de Marzo del Año 2.024, hasta las horas 11:30 am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo:

 

RESOLUCIÓN N°0556/024 (Poder Ejecutivo)

VISTO

La solicitud de licencia por maternidad de la  Agente Municipal Sra. GUITIAN, Romina Gimena  Legajo Personal Nº 797,  Y;

CONSIDERANDO

Que  de acuerdo al Decreto Provincial N° 4.118/97, Cap. – VI –  Art. 83, personal sin estabilidad inciso g la agente embarazada tendrá derecho a licencia por maternidad en las condiciones establecidas en el art. 42  en el cual, establece a la  agente embarazada de planta política tendrá derecho a dicha  licencia.

Que la Sra. Guitian, Romina Gimena solicito la licencia por maternidad con nota de fecha 14/03/2.024.

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY EN USO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA  ORGÁNICA MUNICIPAL LEY N° 7.936.

R E S U E L V E

Art.N°1.-OTORGAR la LICENCIA POR MATERNIDAD a la agente  Municipal de planta Política a la Sra. GUITIAN, Romina Gimena  Legajo Personal Nº 797 por el termino de  noventa (90) días corridos, a partir del día  18/03/2.024 hasta el 15/06/2.024  inclusive.

Art.N°2.-Dése copia de la presente Resolución Municipal a las Oficinas de Mesa de Entrada – Recursos Humanos y a la interesada  a los efectos correspondientes.-

Art.N°3.-La presente Resolución será refrendada por el secretario de Gobierno, y/o en competencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7.936.-

Art.N°4.-De forma.-

Sr. Irala, Gustavo – Sr. Sarzur, Juan José

RESOLUCIÓN Nº0557/024 (Poder Ejecutivo)

VISTO

La Obra CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS BÁSICOS EN AGUARAY –  DPTO. GRAL. SAN MARTIN – PROVINCIA DE SALTA – Mesa de Enlace Centros de Desocupados – Dpto. Gral. San Martín. Prov. de Salta, en Convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda (Resolución IPV Nº 821/22);  aprobado por Resolución Municipal Nº 2216/23) de fecha 02 de noviembre de 2.023, Y;

CONSIDERANDO

QUE, conforme lo dispone la Carta Orgánica Municipal, el Ejecutivo Municipal tiene como atribución la de realizar Convenios, por lo que, a través del Acto Administrativo de Adjudicación y Vinculo de Servicios convenidos, con Resolución Municipal Nº 2236/23 de fecha 06 de noviembre, ADJUDICA a la Contratista Unipersonal HÉCTOR RODOLFO RUIZ, DNI Nº 37.190.052, la Obra CONSTRUCCIÓN TRES (03) NÚCLEO HÚMEDOS BÁSICOS, con ubicación de la unidades de beneficio social en Barrio Villa Progreso, teniéndose como documento vinculante de Derechos y Obligaciones de partes, CONTRATO DE OBRA, en la suma de Pesos TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 31/100 ($ 3.341.273,31).

QUE, se desprende de dicho vínculo la entrega de un Anticipo correspondiente al 19,00 %, sobre el valor de contrato, el que se ejecuta al momento de la refrenda del mismo.

QUE, a fecha de redacción del presente documento, el Contratado no ha tomado posesión en ninguno de los emplazamiento de la unidades a construir, produciendo de hecho, ABANDONO DE OBRA, y cuya penalidad se encuentra comprendida en Faltas: Cláusula Cuarta: Vencimiento en el Plazo de Obra; Cláusula Sexta inc.) 1: Ejecución de la obra; Cláusula Novena: Responsabilidad Civil – La responsabilidad del Contratado queda determinada en los términos de las disposiciones del Código Civil y Comercial, respondiendo el Contratado en consecuencia por los vicios ocultos y fallas de construcción de la obra contratada.

QUE, por lo expuesto precedentemente, y a fin de dar cumplimiento con las formalidades dispuesta en la Carta Orgánica Municipal, y ejecutar el Convenio, El Contrato, y la Resolución de Adjudicación, ante la Ausencia y Abandono de la Contratista en respuesta de sus compromisos legales adquiridos, se hace necesario dictaminar el presente acto resolutivo, en el registro de antecedentes y precedentes para la obra.

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY 7.936.-

R E S U E L V E

Art.N°1.-RESCINDIR el CONTRATO DE OBRA acordado con el Sr. HÉCTOR ROLANDO RUIZ, DNI N° 37.190.052, Obra CONSTRUCCIÓN TRES (03) NÚCLEO HÚMEDOS BÁSICOS en todos sus términos, quedando sin efecto todo compromiso de parte de éste organismo municipal hacia la Contratista.

Art.N°2.-DISPONER que, a través de las áreas de incumbencia, y ante los organismos de competencia, se de curso e inicien las acciones legales correspondientes, para emplazar a la Contratista que, en los plazos perentorios de 15 días a partir de su notificación, proceda a la restitución a las arcas municipales, del total del valor percibido en concepto de Anticipo de Obra por refrenda de contrato, el que asciende al 19 % del valor convenido como valor de obra $ 3.341.273,31.

Art.N°3.-NOTIFICAR al Contratado, Sr RUIZ, Héctor Rolando, mediante el instrumento legal de correspondencia, sobre la determinación y ejecución inmediata de las presentaciones de las instancias legales que nos asiste. Asimismo, informar al Organismo Patrocinante, Instituto Provincial de la Vivienda, de lo resuelto a través del presente documento.

Art.N°4.-La presente resolución será refrendada por el Secretario con Competencia, en referencia al Art. 37 de la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936.

Art.N°5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.

Sr. Irala, Gustavo – Sr. Sarzur, Juan José

RESOLUCION Nº0558/024 (Poder Ejecutivo)

VISTO

La necesidad de regularizar la deuda con la empresa RESIDENCIAL AGUADA DEL ZORRO, que brindó el servicio de Alojamientos mediante Expte Nº 554/24; Y;

CONSIDERANDO

Que, el Expte ut supra presentado por el Hospital Luis Adolfo Güemes de la Ciudad de Aguaray solicito  a la municipalidad Alojamiento para 11 (once)  Personal médico y estuantes que vinieron a realizar distintas actividades en la comunidad y que   a través de la Empresa RESIDENCIAL AGUADA DEL ZORRO CUIT Nº 20-13275835-3, se brindó el servicio en la Ciudad de Aguaray, mediante Factura Nº 002-00000387.-

Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago por 01 (un) día más de alojamiento a nombre de la RESIDENCIAL AGUADA DEL ZORRO.-

Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-

R E S U E L V E

Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 80.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa RESIDENCIAL AGUADA DEL ZORRO CUIT Nº 20-13275835-3, con domicilio comercial en Pasaje San Francisco 0, Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento

Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-

Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –

Art.N°5.-De forma.-

Sr. Irala, Gustavo – Sr. Sarzur, Juan José

RESOLUCIÓN Nº0559/024 (Poder Ejecutivo)

VISTO

La necesidad de dictar Instrumento Legal que contemple la Renovación de la Caja Chica para el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Aguaray, y la urgencia de continuar con el movimiento económico de la misma, y;

CONSIDERANDO

Que, mediante Expte Nº 398/24 el Presidente del Concejo Deliberante de Aguaray solicita la actualización del monto de Caja Chica para cubrir los gastos diarios y mantener un  constante flujo de sencillo, como así también destinarlos para compras de insumos, materiales y otras necesidades que podrían presentarse.-

Que, debido a la reestructuración administrativa implicando un reordenamiento funcional y de acuerdo a la suba de precios de los artículos necesarios, se debe derogar la misma y establecer nuevamente el importe de Caja Chica para el Concejo Deliberante de Aguaray.-

Que, en consideración del Ejecutivo Municipal, el Presidente del Concejo Deliberante es el Sr. LINARES, FERNANDO, DNI N°39.039.736, es el funcionario que debe cumplir con los objetivos propuestos por esta gestión al frente del área mencionada.-

Que, las erogaciones correspondientes a las compras efectuadas serán aplicadas sólo a casos urgentes y excepcionales.-

Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer formalmente los alcances de la misma.-

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.

R E S U E L V E

Art.N°1.-AUTORIZAR la actualización del monto de Caja Chica al Presidente del Concejo Deliberante es el Sr. LINARES, FERNANDO, DNI N°39.039.736 para tareas de administración y mantenimiento, por la Suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00), en forma mensual.-

Art.N°2.-AUTORIZAR al responsable del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Aguaray a realizar la rendición correspondiente con comprobantes válidos.-

Art.N°3.-FACULTAR, al Administrador del Concejo Deliberante, a solicitar la reposición de caja chica una vez devengado y rendido en forma mensual y así disponer permanentemente liquidez.-

Art.N°4.-AUTORIZAR, al Depto. Contable a elaborar la Orden de Pago por los importes correspondientes a los gastos incurridos por el Concejo Deliberante.-

Art.N°5.-AUTORIZAR, al Depto. Contable, imputar el gasto en la cuenta correspondiente.-

Art.N°6.-DEJAR sin efecto toda otra Resolución Municipal que se oponga a la presente.-

Art.N°7.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.N°8.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-

Art.N°9.-De Forma.-

Sra. Fernández, Sandra  – Sr. Sarzur, Juan José

RESOLUCION Nº0560/024 (Poder Ejecutivo)

VISTO

La necesidad de regularizar la deuda con el Sr. GUTIERREZ DANIEL FELIPE, que realizó la provisión de Almuerzos y Bebidas, mediante solicitud de la Dirección de Obras Publicas de la Municipalidad de Aguaray, Y;

CONSIDERANDO

Que, la Dirección de Obras Publicas a través del   Sr. GUTIERREZ DANIEL FELIPE CUIT Nº 20-37636370-0, adquirió la provisión de, Almuerzos y Bebidas (44) Sándwich de Milanesa y (14) Gaseosas Manaos x 3 lts, destinados al personal que está encargado realizar distintas actividades y tareas en las zonas urbanas y rurales de la jurisdicción, mediante Factura Nº 001-00000166.-

Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en beneficio de nuestro pueblo, es así que autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal a realizar el pago de la Facturas mencionadas ut supra.-

Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.

R E S U E L V E

Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 151.900,00) por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. GUTIERREZ DANIEL FELIPE CUIT Nº 20-37636370-0, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-

Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-

Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –

Art.N°5.-De forma.-

Sra. Fernández, Sandra  – Sr. Sarzur, Juan José

RESOLUCIÓN Nº0561/024 (Poder Ejecutivo)

VISTO

La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa HIDRAULICA NORTE, que brindó el servicio de suministro de Materiales Varios, mediante solicitud de la Dirección de Obras Publicas de la Municipalidad de Aguaray; Y;

CONSIDERANDO

Que, la Dirección de Obras Publicas a través de la Empresa HIDRAULICA NORTE C.U.I.T Nº 30-71748941-8, Adquirió (05) Mts de Manguera, para la Maquina Niveladora CASE para el buen funcionamiento de los vehículos oficiales, según Factura Nº 007- 00000159.-

Que, la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de Repuestos para el buen funcionamiento de Sector Mecánico del Municipio de Aguaray.-

Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-

R E S U E L V E

Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 94.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa  HIDRAULICA NORTE C.U.I.T Nº 30-71748941-8, con Domicilio Comercial en Alberdi 539, Ciudad de Tartagal, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-

Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-

Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –

Art.N°5.-De forma.-

Sra. Fernández, Sandra  – Sr. Sarzur, Juan José

RESOLUCION Nº0562/024 (Poder Ejecutivo)

VISTO

La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa CARNICERIA EL PALACIO, que brindó el servicio de suministro de Carnes Varias, mediante solicitud de las diferentes Áreas y sectores de la Municipalidad de Aguaray; Y;

CONSIDERANDO

Que, las diferentes áreas y sectores a través de la Empresa CARNICERIA EL PALACIO C.U.I.T Nº 20-18648339-7, brindo suministro de Carnes Varias para diferentes actividades que lleva a cabo la institución municipal, como así también benefician a personas de escasos recursos e instituciones de la población en general, mediante Factura Nº 020-00000107, 020-00000108, 020-00000109, 020-00000110, 020-00000111 y 020-00000112.-

Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago de Carnes Varias, para las Áreas, Sectores, personas e instituciones de la jurisdicción de Aguaray –

Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-

R E S U E L V E

Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 50/100 CTVOS ($ 920.531,50) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa CARNICERIA EL PALACIO C.U.I.T Nº 20-18648339-7, con Domicilio comercial en Araoz y Warner 0, Ciudad de Tartagal, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-

Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-

Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –

Art.N°5.-De forma.-

Sra. Fernández, Sandra  – Sr. Sarzur, Juan José

RESOLUCIÓN  N°0563/024 (Poder Ejecutivo)        

VISTO

El viaje realizado a los Altos Valles de Acambuco, por parte de los Agentes Municipales y Personal perteneciente al Programa Aguaray Trabaja, que desempeñan funciones en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray, Y;

CONSIDERANDO

Que, dicho viaje tenía como fundamentos realizar el traslado de enfermeros a dicha Comunidad.-

Que, dicho traslado requirió el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo Camioneta Ford F-100, Dominio: JHE004.-

Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a los Altos Valles de Acambuco.-

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.

R E S U E L V E

Art.N°1.-RECONOCER el viaje realizado por los Agentes Municipales pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas/Personal del Programa Aguaray Trabaja, a los Altos Valles de Acambuco, correspondiente al día 23 de febrero del presente año, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente, de acuerdo a la siguiente descripción:

Apellido y Nombre	Personal	L.P. Nº/D.N.I. N°	Sector
ESTRADA, Javier	P.P.	683	Chofer
CAMPERO, Gabriel	P.E.	33.351.201	Ayudante

Art.N°2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir las pertinentes Órdenes de Pago para cada uno de los Agentes Municipales mencionados en el Art. Nº 1, de acuerdo al siguiente detalle:

Apellido y Nombre	Viáticos
ESTRADA, Javier	Un (01) día de Viático más el 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.-
CAMPERO, Gabriel	Un (01) día de Viático más el 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.-

Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-

Art.N°5.-De forma.-

Sr. Irala, Gustavo – Sr. Sarzur, Juan José

RESOLUCIÓN  N°0564/024 (Poder Ejecutivo)          

VISTO

El viaje realizado a los Altos Valles de Acambuco, por parte de los Agentes Municipales y Personal perteneciente al Programa Aguaray Trabaja, que desempeñan funciones en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray, Y;

CONSIDERANDO

Que, dicho viaje tenía como fundamentos realizar el reparto de agua a los vecinos de la Comunidad, debido a la situación de emergencia hídrica.-

Que, dicho traslado requirió el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo Camión Ford Cargo, Dominio: 1519.-

Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a los Altos Valles de Acambuco.-

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.

R E S U E L V E

Art.N°1.-RECONOCER el viaje realizado por los Agentes Municipales pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas/Personal del Programa Aguaray Trabaja, a los Altos Valles de Acambuco, correspondiente al día 01 de marzo del presente año, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente, de acuerdo a la siguiente descripción:

Apellido y Nombre	Personal	L.P. Nº/D.N.I. N°	Sector
ESTRADA, Javier	P.P.	683	Chofer
CAMPERO, Gabriel	P.E.	33.351.201	Ayudante

Art.N°2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir las pertinentes Órdenes de Pago para cada uno de los Agentes Municipales mencionados en el Art. Nº 1, de acuerdo al siguiente detalle:

Apellido y Nombre	Viáticos
ESTRADA, Javier	Un (01) día de Viático más el 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.-
CAMPERO, Gabriel	Un (01) día de Viático más el 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.-

Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-

Art.N°5.-De forma.-

Sr. Irala, Gustavo – Sr. Sarzur, Juan José

RESOLUCIÓN  N°0565/024 (Poder Ejecutivo)        

VISTO

El viaje realizado a los Altos Valles de Acambuco, por parte de los Agentes Municipales y Personal perteneciente al Programa Aguaray Trabaja, que desempeñan funciones en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray, Y;

CONSIDERANDO

Que, dicho viaje tenía como fundamentos realizar el reparto de agua a los vecinos de la Comunidad, debido a la situación de emergencia hídrica.-

Que, dicho traslado requirió el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo Camión Ford Cargo, Dominio: 1519.-

Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a los Altos Valles de Acambuco.-

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.

R E S U E L V E

Art.N°1.-RECONOCER el viaje realizado por los Agentes Municipales pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas/Personal del Programa Aguaray Trabaja, a los Altos Valles de Acambuco, correspondiente al día 12 de marzo del presente año, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente, de acuerdo a la siguiente descripción:

Apellido y Nombre	Personal	L.P. Nº/D.N.I. N°	Sector
ALVAREZ, Alberto	P.P.	429	Chofer
CAMPERO, Gabriel	P.E.	33.351.201	Ayudante

Art.N°2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir las pertinentes Órdenes de Pago para cada uno de los Agentes Municipales mencionados en el Art. Nº 1, de acuerdo al siguiente detalle:

Apellido y Nombre	Viáticos
ALVAREZ, Alberto	Un (01) día de Viático más el 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.-
CAMPERO, Gabriel	Un (01) día de Viático más el 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.-

Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-

Art.N°5.-De forma.-

Sr. Irala, Gustavo – Sr. Sarzur, Juan José

RESOLUCIÓN  N°0566/024 (Poder Ejecutivo)          

VISTO

El viaje realizado a los Altos Valles de Acambuco, por parte de los Agentes Municipales y Personal perteneciente al Programa Aguaray Trabaja, que desempeñan funciones en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray, Y;

CONSIDERANDO

Que, dicho viaje tenía como fundamento asistir al camión Ford 1519 que sufrió un desperfecto mecánico en dicha comunidad.-

Que, dicho traslado requirió el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, Camioneta Ford Ranger, Dominio: GM0672.-

Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a los Altos Valles de Acambuco.-

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.

R E S U E L V E

Art.N°1.-RECONOCER el viaje realizado por los Agentes Municipales pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas/Personal del Programa Aguaray Trabaja, a los Altos Valles de Acambuco, correspondiente al día 08 de marzo del presente año, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente, de acuerdo a la siguiente descripción:

Apellido y Nombre	Personal	L.P. Nº/D.N.I. N°	Sector
MARTINEZ, Darío	P.P.	390	Chofer
CAMPERO, Gabriel	P.E.	33.351.201	Ayudante

Art.N°2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir las pertinentes Órdenes de Pago para cada uno de los Agentes Municipales mencionados en el Art. Nº 1, de acuerdo al siguiente detalle:

Apellido y Nombre	Viáticos
MARTINEZ, Darío	Un (01) día de Viático más el 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.-
CAMPERO, Gabriel	Un (01) día de Viático más el 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.-

Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-

Art.N°5.-De forma.-

Sr. Irala, Gustavo – Sr. Sarzur, Juan José

RESOLUCIÓN  N°0567/024 (Poder Ejecutivo)          

VISTO

El viaje realizado a los Altos Valles de Acambuco, por parte de los Agentes Municipales y Personal perteneciente al Programa Aguaray Trabaja, que desempeñan funciones en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray, Y;

CONSIDERANDO

Que, dicho viaje tenía como fundamentos realizar el reparto de agua a los vecinos de la Comunidad, debido a la situación de emergencia hídrica.-

Que, dicho traslado requirió el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo Camión Ford Cargo, Dominio: 1519.-

Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a los Altos Valles de Acambuco.-

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.

R E S U E L V E

Art.N°1.-RECONOCER el viaje realizado por los Agentes Municipales pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas/Personal del Programa Aguaray Trabaja, a los Altos Valles de Acambuco, correspondiente al día 30 de enero del presente año, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente, de acuerdo a la siguiente descripción:

Apellido y Nombre	Personal	L.P. Nº/D.N.I. N°	Sector
PERALES, Maximiliano	P.E.	40.155.605	Chofer
CAMPERO, Gabriel	P.E.	33.351.201	Ayudante

Art.N°2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir las pertinentes Órdenes de Pago para cada uno de los Agentes Municipales mencionados en el Art. Nº 1, de acuerdo al siguiente detalle:

Apellido y Nombre	Viáticos
PERALES, Maximiliano	Un (01) día de Viático más el 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.-
CAMPERO, Gabriel	Un (01) día de Viático más el 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.-

Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-

Art.N°5.-De forma.-

Sr. Irala, Gustavo – Sr. Sarzur, Juan José