La oficina del Boletín Oficial emite que la edición N°434 del día 12 de Marzo del 2019 hasta las horas 11:30am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo y del Concejo Deliberante.
RESOLUCION N°0203/019(Poder Ejecutivo)
VISTO:
El viaje realizado a la Ciudad de Salta, por parte del Personal Subsidiado perteneciente al “Programa Aguaray Trabaja 2.017 – 2.018”, el Sr. Castro Manuel D.N.I. Nº 26.352.315, y;
CONSIDERANDO:
Que en esta Comisión de Servicios tiene como objetivo trasladar personas enfermas de la localidad de Aguaray hacia la Ciudad de Salta para atención médica, que de esta forma el personal subsidiado colabora con la Municipalidad según el “Programa Aguaray Trabaja 2.017 – 2.018”.-
Que dicho traslado requiere el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo RENAULT Master 2.3 DCI, tipo de vehículo Pick Up Clase B Minibús Modelo 2.018, con patente AC546YH, Motor / chasis M9TC678C029320/93YMEN4CEJJ020602. Cobertura de seguros de “Rivadavia” Nº de Póliza 32/02/156255.-
Que es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión en dicho viaje a la ciudad de Salta Capital.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.1°.-COMISIONAR el viaje realizado a la Ciudad de Salta Capital, por parte del Personal Subsidiado perteneciente al “Programa Aguaray Trabaja 2.017 – 2.018” Sr. Castro Manuel D.N.I. Nº 26.352.315, el día 12 de marzo del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.2°.- AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (1) equivalente de viático a la Ciudad de Salta Capital, correspondiente al día 12 de marzo del presente año, más la suma de Pesos Dos Mil con 00/100 ($2.000ºº) para combustible y gastos varios, con cargo de rendición hasta las 72 hs. luego de haber finalizado con las actividades designadas, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal 059-2019, a nombre del Sr. Castro Manuel D.N.I. Nº 26.352.315.-
Art.3º:- La presente resolución será refrendada por el Secretario con competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.4°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Fernando Alejandro Pedraza – Dr. Alfredo N. Darouiche
RESOLUCION N°0204/019(Poder Ejecutivo)
VISTO:
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Director de Cultura y Educación de la Municipalidad de Aguaray, el Sr. Mejías Maximiliano Jesús D.N.I. Nº 35.281.353 LP 708, según Expte. Nº 883/019, y;
CONSIDERANDO:
Que el Agente Municipal deberá realizar un viaje a la Ciudad de Salta con el fin de entregar documentación correspondiente a las autoridades del Secundario Virtual 9002,
Qué Para dicho traslado utilizara su vehículo particular, por lo que necesitara reconocimiento del combustible.-
Que es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viático, de dicho viaje a la ciudad de Salta Capital.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art. 1°.- COMISIONAR al Agente Municipal el Sr. Mejías Maximiliano Jesús D.N.I. Nº 35.281.353 LP 708, a viajar a la Ciudad de Salta el día 11 de marzo del año 2.019, para realizar las tareas encomendadas descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art. 2°.- AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (1) día de viático a la Ciudad de Salta, correspondiente al 11 de marzo del presente año, más la suma de Pesos Tres Mil con 00/100 (3.000ºº) para combustible y gastos varios, con cargo de rendición luego de las 72 hs. de haber finalizado con las actividades, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal 059 – 2019, a nombre del Agente Municipal Sr. Mejías Maximiliano Jesús D.N.I. Nº 35.281.353 LP 708.-
Art.3º:- La presente resolución será refrendada por el Secretario con competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.4°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Fernando Alejandro Pedraza – Dr. Alfredo N. Darouiche
RESOLUCION N°0206/019(Poder Ejecutivo)
VISTO:
La solicitud presentada por el Arq. CACERES, Juan Mauricio D.N.I Nº 35.152.869, mediante Expte. Nº 1809/2019, de contemplar el aumento del importe actual de la Caja Chica de la Administración de la Terminal de Ómnibus “Aguada del Zorro”, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Municipal Nº 719/018 se creó una Caja Chica para la Administración de la Terminal de Ómnibus Aguada del Zorro por la Suma de Pesos Cinco Mil con 00/100 ($5.000ºº) con el objetivo de implementar agilidad de las erogaciones a producirse.-
Que, mediante Expte. Nº 1809/2019 el Administrador de la terminal solicita el aumento del importe asignado de Caja Chica por la Suma total de Pesos Siete Mil con 00/100 ($7.000), debido a la necesidad de cubrir los gastos diarios, y de mantener un flujo constante de sencillo, como así también destinarlos para compras de artículos de limpieza, pintura, materiales eléctricos, y otras necesidades que podrían presentarse.-
Que, en consideración del Ejecutivo Municipal, el responsable de la Administración General de la Terminal de Ómnibus “Aguada del Zorro” será, el Arq. CACERES, Juan Mauricio D.N.I Nº35.152.869, es el funcionario que debe cumplir con los objetivos propuestos por esta gestión al frente del área mencionada.-
Que, las erogaciones correspondientes a las compras serán aplicadas sólo a casos urgentes y excepcionales.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer formalmente los alcances de la misma.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.1º:- DEROGAR la Resolución Municipal Nº 719/018 de acuerdo al VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.2º:- ESTABLECER, en Caja Chica un nuevo importe por la Suma de Pesos Siete Mil con 00/100 ($7.000ºº), mensuales para la Terminal de Ómnibus “Aguada del Zorro”.-
Art.3º:- AUTORIZAR, al Administrador de la Terminal de Ómnibus Aguada del Zorro, Arq. CACERES, Juan Mauricio D.N.I Nº35.152.869, el movimiento económico de Caja Chica y a realizar la rendición correspondiente con comprobantes válidos.-
Art.4º:- FACULTAR al Administrador de la Terminal de Ómnibus Aguada del Zorro, el Arq. CACERES, Juan Mauricio D.N.I Nº 35.152.869, a solicitar la reposición de caja chica una vez devengado y rendido el monto de Pesos Tres Mil Quinientos con 00/100 ($3.500ºº), y así disponer permanentemente liquidez.-
Art.5º:- AUTORIZAR al Depto. Contable a elaborar la Orden de Pago por los importes correspondientes a los gastos incurridos por la Terminal de Ómnibus “Aguada del Zorro”.-
Art.6º:- AUTORIZAR al Depto. Contable, imputar el gasto en la cuenta correspondiente.-
Art.7°:- La presente resolución será refrendada por el Secretario con Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.8°:- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Fernando Alejandro Pedraza – Dr. Alfredo N. Darouiche