La oficina del Boletín Oficial emite que la edición N°348 del día 29 de Octubre del 2018 hasta las horas 11:30am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo y del Concejo Deliberante.
RESOLUCIÓN N° 1.083/018 (Poder Ejecutivo)
VISTO:
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Personal Subsidiado perteneciente al “Programa Aguaray Trabaja 2.017 – 2.018”, el Sr. Castro Manuel D.N.I. Nº 26.352.315, y;
CONSIDERANDO:
Que en esta Comisión de Servicios tiene como objetivo trasladar desde la Ciudad de Salta hacia Aguaray, al Personal de Deporte y Juventud de la Municipalidad de Aguaray, a los atletas que participaron en las finales de los juegos nacionales EVITA 20.18. –
Que dicho traslado requiere el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo RENAULT Master 2.3 DCI, tipo de vehículo Pick Up Clase B Minibús Modelo 2.018, con patente AC546YH, Motor / chasis M9TC678C029320/93YMEN4CEJJ020602. Cobertura de seguros de “Rivadavia” Nº de Póliza 32/02/156255.-
Que es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión en dicho viaje a la ciudad de Salta Capital.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.1°.- COMISIONAR al Personal Subsidiado perteneciente al “Programa Aguaray Trabaja 2.017 – 2.018” Sr. Castro Manuel D.N.I. Nº 26.352.315, a realizar un viaje a la ciudad de Salta Capital, el día 28 de octubre del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.2°.- AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (1) equivalente de viático a la Ciudad de Salta Capital, correspondiente al día 28 de octubre del presente año, más la suma de Pesos Dos Mil con 00/100 ($2.000ºº) para combustible y gastos varios, con cargo de rendición hasta las 72 hs. luego de haber finalizado con las actividades designadas, a nombre del Sr. Castro Manuel D.N.I. Nº 26.352.315.-
Art.3º:- La presente resolución será refrendada por el Secretario con competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.4°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Freddy M. Céspedes- Dr. Alfredo N. Darouiche.
RESOLUCIÓN N° 1.084/018 (Poder Ejecutivo)
VISTO:
La Resolución Municipal N°670/2017 de aprobación de Caja Chica para Tesorería Municipal, y la necesidad de continuar con el movimiento económico de la misma, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Municipal N°670/2017 se creó una Caja Chica para Tesorería Municipal por la Suma de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 ($50.000°°), con el objetivo de implementar agilidad de las erogaciones a producirse. –
Que debido a un error administrativo en el Art. N°1 de la mencionada Resolución Municipal, donde menciona “ESTABLECER en caja Chica el importe de Pesos Cincuenta Mil ($50.000°°) mensual para Tesorería Municipal” se debe derogar la misma y establecer nuevamente el importe de Caja Chica para Tesorería de la Municipalidad de Aguaray. –
Que en consideración del Ejecutivo Municipal, el responsable de Tesorería Municipal será el Sr. Ferreyra Juan Ramón L.P. N°411, es el funcionario que debe cumplir con los objetivos propuestos por esta gestión al frente del área mencionada.-
Que las erogaciones correspondientes a las compras serán aplicadas sólo a cosas urgentes y excepcionales. –
Que es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer formalmente los alcances de la misma
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art. 1°.- DEROGAR la Resolución Municipal N°670/2017 de acuerdo al VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art. 2°.- ESTABECER, en Caja Chica el importe de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 ($50.000°°), para Tesorería Municipal.-
Art. 3°.- AUTORIZAR, al Jefe de Tesorería Municipal, Sr. Ferreyra Juan Ramón L.P N°411, el movimiento económico de Caja Chica.-
Art. 4°.- AUTORIZAR al responsable de Tesorería Municipal a realizar la rendición correspondiente con comprobantes válidos.-
Art. 5°.- FACULTAR al responsable de Tesorería Municipal a solicitar la reposición de caja chica una vez devengado y rendido el monto de Pesos Veinticinco Mil ($25.000°°), y así disponer permanentemente liquidez.-
Art. 6°.- AUTORIZAR al Depto. Contable a elaborar la Orden de Pago por los importes correspondientes a los gastos incurridos por Tesorería Municipal.-
Art. 7°.- AUTORIZAR al Depto. Contable, imputar el gasto de la cuenta correspondiente.-
Art. 8°.- La presente resolución será refrendada por el Secretario de competencia, en referencia al Art. N°37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N°7.936.-
Art. 9°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Freddy M. Cespedes- Dr. Alfredo N. Darouiche.
RESOLUCIÓN N° 1.085/018 (Poder Ejecutivo)
VISTO:
La Nota presentada por el Agente Municipal Sr. SOSA, Leoncio Legajo Personal Nº 564, mediante la cual solicita se le conceda la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al Año 2018, Y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado empleado no hizo uso de dicho beneficio otorgado por el ESTATUTO DEL EMPLEADO Y OBRERO MUNICIPAL, en su Cap. – VII – DERECHOS – Art. 59- 60- 61.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL – LEY 7.936.-
RESUELVE
ART. 1°.- CONCEDER al Agente Municipal Sr. SOSA, Leoncio Legajo Personal Nº 564, la Licencia Anual Reglamentaria Año 2.018 por la cantidad de 15 (quince) días hábiles a partir del día 29/10/2.018 hasta el 21/11/2.018 inclusive, debiendo a su término reintegrarse a su lugar habitual de trabajo.
ART. 2°.- Dése copia de la presente Resolución Municipal a las Oficinas de: Mesa de Entrada – Recursos Humanos y al interesado a los efectos correspondientes.-
ART. 3°.- La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7.936.-
ART. 4°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Freddy M. Céspedes- Dr. Alfredo N. Darouiche.
RESOLUCIÓN N° 1.086/018 (Poder Ejecutivo)
VISTO:
Ley Provincial N°6838 “Sistema de Contratación de la Provincia de Salta”, Decreto Reglamento N°1448/96 y Decreto N°560/14, Carta orgánica Municipal – Ley N°7936, y;
CONSIDERANDO:
Que en fecha 04 de octubre de 2018, mediante Resolución Municipal, se procedió a convocar a Contratación Directa N°03/2018 “Contratación de Horas Maquina con operador para el saneamiento y re funcionalización basural a cielo abierto, en Aguaray Depto San Martín – Provincia de Salta”, conforme al procedimiento dispuesto en la Ley de Contratación de la Provincia de Salta. –
Que habiéndose precedido a la Apertura de sobre, ante Juez de Paz de la localidad de Aguaray, es que corresponde continuar con la compulsa del procedimiento de Contratación Directa conforme Art. 29 ss y cc.-
Que a los 19 días del de Octubre del 2018, se presentan tres (3) propuestas conforme al Pliego de Bases y Condiciones. – Se presentaron en dicha fecha la Empresa GARIN S.A, la Empresa DEMISA S.A y la empresa FERNANDO CAIMI, las tres Empresas cumplimentaron todo lo requerido en el Pliego de condiciones como así también a la Memoria Descriptiva que lo acompaña.
Que habiéndose emitido las Dictámenes Técnico, Contable y Legal, es que se procede a continuar con la adjudicación de la Contratación Directa N°03/2018, habiéndose precedido con todos los pasos administrativos y conforme a derecho. – A fin de proseguir con la celebración del Contrato correspondiente (Art. 33 Ley N°6838)
Es que por lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el presente instrumento administrativo a fin de adjudicar la Contratación Directa N°03/2018.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art. 1°.- ADJUDICAR a la EMPRESA FERNADO ENRIQUE CAIMI, con domicilio legal en calle Las Madreselvas N°557-B°YPF de la localidad de Aguaray, Dpto. San Martín Pcia de Salta, la Contratación Directa N°03/2018 “Contratación de horas maquina con operador para el saneamiento y re-funcionalización basural a cielo abierto del Municipio de Aguaray – Departamento San Martín – Provincia de Salta, por un monto de PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($1.593.990).-
Art. 2°.- NOTIFIQUESE a los oferentes de la presente.-
Art. 3°.- DESE intervención a las Secretarias correspondientes a fin de continuar con el procedimiento.-
Art. 4°.- PUBLIQUESE en el Boletín Oficial por el término de Un (1) Día.-
Art. 5°.- Regístrese, Publíquese y Archívese.-
Art. 6°.- De Forma.-
Freddy M. Céspedes- Dr. Alfredo N. Darouiche.
RESOLUCIÓN N° 1.088/018 (Poder Ejecutivo)
VISTO:
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Personal Subsidiado perteneciente al “Programa Aguaray Trabaja 2.017 – 2.018”, el Sr. Castro Manuel D.N.I. Nº 26.352.315, y;
CONSIDERANDO:
Que en esta Comisión de Servicios tiene como objetivo trasladar personas enfermas de la localidad de Aguaray hacia la Ciudad de Salta para atención médica, que de esta forma el personal subsidiado colabora con la Municipalidad según el “Programa Aguaray Trabaja 2.017 – 2.018”.-
Que dicho traslado requiere el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo RENAULT Master 2.3 DCI, tipo de vehículo Pick Up Clase B Minibús Modelo 2.018, con patente AC546YH, Motor / chasis M9TC678C029320/93YMEN4CEJJ020602. Cobertura de seguros de “Rivadavia” Nº de Póliza 32/02/156255.-
Que es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión en dicho viaje a la ciudad de Salta Capital.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.1°.- COMISIONAR al Personal Subsidiado perteneciente al “Programa Aguaray Trabaja 2.017 – 2.018” Sr. Castro Manuel D.N.I. Nº 26.352.315, a realizar un viaje a la ciudad de Salta Capital, el día 30 de octubre del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.2°.- AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (1) equivalente de viático a la Ciudad de Salta Capital, correspondiente al día 30 de octubre del presente año, más la suma de Pesos Dos Mil con 00/100 ($2.000ºº) para combustible y gastos varios, con cargo de rendición hasta las 72 hs. luego de haber finalizado con las actividades designadas, a nombre del Sr. Castro Manuel D.N.I. Nº 26.352.315.-
Art.3º:- La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.4°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Fernando Alejandro Pedraza – Dr. Alfredo N. Darouiche.