La oficina del Boletín Oficial emite la Edición N°1070 del día 18 de Marzo del Año 2.022, hasta las horas 11:30 am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo:
RESOLUCIÓN Nº0417/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La Carta orgánica Municipal – Ley 7936, Decreto Nº 1.616/10 del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Salta y sus Anexos; y;
CONSIDERANDO
Que, el Municipio de Aguaray oportunamente suscribió con la Provincia de Salta convenio marcos, de conformidad a lo establecido en el Decreto 472/10.
Que, el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Salta aprobó los Convenios de Ejecución de Políticas Sociales y los Anexos que integran cada uno de ellos, con cada uno de los Municipios de la Provincia, entre ellos el Municipio de Aguaray, con el Decreto Nº 1.616/10.
Que, conforme al decreto Nº1.616/10 del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Salta, Anexo III, “III xiii) FONDOS DE ASISTENCIA CRITICA, bajo este concepto se atenderá las emergencias críticas producidas a sujetos de derecho de gran vulnerabilidad del Municipio. Que podrá concretarse a través de subsidios a personas físicas o compras destinadas a tal fin…” Dichos subsidios y/o Ayuda Económicas se otorgaran para productos alimenticios, remedios, atención médicas, traslado, sepelios y otras necesidades que contemple el programa en el marco de los FONDOS ASISTENCIA CRÍTICA.-
Que, en el marco de la emergencia sanitaria que estamos atravesando, el Intendente Municipal ve con agrado de realizar la compra de Colchones para beneficiar a las personas de escasos recursos de nuestra Jurisdicción.-
Que por todo lo expuesto es que se dicta el presente acto administrativo.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-APROBAR el pago de factura por Colchones a Colchonería SALTA, con fondos ut supra aludidos, para asistir a las personas más vulnerables de nuestra jurisdicción, según listado adjunto cuyo monto total asciende a $ 108.000,00 (Pesos Ciento Ocho Mil con 00/100) en el marco del Programa de Asistencia Crítica.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaria de Desarrollo Humano y Acción Social a instrumentar los actos administrativos correspondientes.-
Art.Nº3.-AUTORIZAR al Departamento de Compras y Licitaciones a realizar, los pasos administrativos correspondientes para la adquisición de Calzados, que luego serán otorgados como donación a los distintos beneficiarios.-
Art.Nº4.-AUTORIZAR a la Secretaria de Hacienda a imputar las erogaciones a la partida presupuestaria correspondiente. –
Art.Nº5.-La presente resolución será refrendada por el Secretario con competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº6.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0418/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta por parte de la Directora de Bromatología, Comercio y Medio Ambiente de la Municipalidad de Aguaray Srta. Claudia Cequeira D.N.I. Nº 26.519.232 L.P. Nº 795, el 18 y 19 de Marzo de Cte. Año, y;
CONSIDERANDO
Que el comisionamiento de la Directora de Bromatología, Comercio y Medio Ambiente de la Municipalidad de Aguaray Srta. Claudia Cequeira D.N.I. Nº 26.519.232 L.P. Nº 795, tiene con objeto asistir a la Dirección de Comercio, Medio Ambiente, Bromatología y Zoonosis de la Provincia de Salta, con el fin retirar bilógicos, insumos, instructivos y material didáctico para continuar con la campaña de vacunación antirrábica canina y felina en nuestra Localidad.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión en dicho viaje a Salta Capital.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR a la Directora de Bromatología, Comercio y Medio Ambiente de la Municipalidad de Aguaray Srta. Claudia Cequeira D.N.I. Nº 26.519.232 L.P. Nº 795, a viajar a la Ciudad de Salta, los días 18 y 19 de Marzo del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Un (01) día de viático a la Ciudad de Salta Capital, correspondiente a los días 18 y 19 de Marzo del año en curso, más reconocimiento de Pasaje ida y vuelta a dicha ciudad, con cargo de rendición luego de las 72 hs. de haber finalizado con las actividades, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073-2020, a nombre de la Directora de Bromatología, Comercio y Medio Ambiente de la Municipalidad de Aguaray Srta. Claudia Cequeira D.N.I. Nº 26.519.232 L.P. Nº 795.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0419/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Agente Municipal, el Sr. Pinto Ramón, D.N.I Nº 29.059. 541L.P Nº468, el 18/03/2022, y;
CONSIDERANDO
Que, esta comisión de servicio tendrá como objetivo trasladar personas para atención medica con turnos programados y tramites en general, desde la localidad de Aguaray hacia la Ciudad de Salta, que se detallan a continuación:
| CANT | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I N° | TRASLADO |
| 1 | GONZALES, Nicolasa | 19.053.190 | SALTA |
| 2 | JAIME, Blanca | 41.296.954 | SALTA |
| 3 | VALLEJOS, Hermelinda | 18.542.737 | SALTA |
| 4 | ARIAS, Mario | 32.534.546 | SALTA |
| 5 | SOTO, Fernando | 13.275.841 | SALTA |
| 6 | FLORES, Daniel | 20.559.054 | SALTA |
| 7 | SELETTO, Jorge | 13.275.841 | SALTA |
| 8 | YACAIRE, Ana | 17.612.089 | SALTA |
| 9 | YACAIRE, Paul | 42.551.827 | SALTA |
| 10 | CABALLERO, Clara | 31.497.455 | SALTA |
| 11 | OJEDA, Fernanda | 33.581.276 | SALTA |
| 12 | CACERES, Agustín | 44.270.809 | SALTA |
| 13 | ARCE, Néstor | 26.516.145 | SALTA |
| 14 | ARCE, Martin | 11.417.114 | SALTA |
| 15 | MARTINEZ, Rita | – | SALTA |
| 16 | FLORES, Ramón | – | SALTA |
Que, el referido traslado requiere el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo RENAULT Master, tipo de vehículo Pick Up Clase B Minibus Modelo 2.017, con patente AB768GH, Motor: M9TC678C029089 / chasis: 93YMEN4CJJ830140. Cobertura de seguros de “Rivadavia” Nº de Póliza 32/02/156255.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión servicio a la ciudad de Salta Capital.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N°7936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Agente Municipal, el Sr. Pinto Ramón, D.N.I Nº 29.059.541 L.P Nº468, a viajar a la Ciudad de Salta Capital, el día 18 de Marzo del año 2.022, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (1) día de viatico a la Ciudad de Salta Capital, correspondiente al día 18 de Marzo del año en curso, más fondo a rendir por el monto de Pesos Cuatro Mil con 00/100 ($ 4.000ºº) para combustible y gastos varios, con cargo de rendición hasta las 72 hs. de haber finalizado con las actividades, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073-2020, a nombre del Agente Municipal, el Sr. Pinto Ramón, D.N.I Nº 29.059.541 L.P Nº468.
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De Forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº0420/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa NIEVA JUAN IGNACIO que brindó el Servicio Materiales de Corralón, mediante solicitud de la Dirección de Obras y Servicios Públicos y Áreas de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que actualmente la empresa prestataria de servicio NIEVA JUAN IGNACIO C.U.I.T. Nº 20-41051954-3, con domicilio comercial en Pasaje Güemes S/N, Ciudad de Aguaray, con Factura Nº 000000119, 00000108 00000120, realizo asistencia a la Municipalidad de Aguaray, y debido que urge la necesidad de provisión de los materiales mencionados en los pedidos de suministros Nº 033184/22, Nº 032312/22, 031415/22, 032491/22 y Nº 032457/22, por lo que se procedió a la compra de los mismos.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de Materiales varios de corralón para ser distribuidos a las distintas áreas y sectores de la Institución municipal.-
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. LEY N° 7936
RESUELVE
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ($47.342,00) para la compra de materiales varios de corralón para la realización de distintas tareas del personal municipal, a nombre de la Empresa NIEVA JUAN IGNACIO C.U.I.T. Nº 20-41051954-3, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº0421/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La importancia de poder de contar con espacios de filmación, edición de spot institucionales para la extensión y promoción de las diferentes gestiones gubernamentales, y,
CONSIDERANDO
Que, dentro del Plan de Gobierno actual se hace necesario transmitir e informar a la Comunidad en general de; todas y diferentes actividades que realiza cada Área Municipal con el único fin de comunicar con objetividad los resultados de esta Gestión Municipal.
Que, este Gobierno entiende que, lo medios de comunicación han sido fundamentales en el desarrollo de la civilización, fomentando de esta manera el desarrollo del pensamiento crítico como la interacción social.
Que, se busca crear un espacio de reflexión que inspire el cambio social en busca de más participación y compromiso del vecino como factor principal de la sociedad.
Que, por lo antes citado se hace necesario contar con el servicio de filmación, edición de spot institucionales, lo que significa implementar los pasos administrativos contables por la erogación a producirse en forma mensual con retroactivo al mes de Febrero de 2022.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADESQUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICAMUNICIPAL- LEY N° 7936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente Orden de Pago, correspondiente a la suma de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa MANCILLA PABLO EDUARDO C.U.I.T Nº 20309322429, con Domicilio legal en Alfonsina Storni Casa 10, Ciudad de Tartagal, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº0422/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La solicitud presentada por la Sr APARICIO Luis Vicente D.N.I Nº 23.163.785 mediante Expte Nº 1392/22, de contemplar la creación de una Caja Chica para la Administración de la Dirección de Pueblos Originarios, y;
CONSIDERANDO
Que, mediante Expte Nº 1392/22 el Encargado de la Dirección de Pueblos Originarios de Aguaray solicita la creación de una Caja Chica para cubrir los gastos diarios, y de mantener un constante flujo de sencillo, como así también destinarlos para compras de artículos de limpieza, pintura, materiales eléctricos, y otras necesidades que podrían presentarse.-
Que, en consideración el Intendente Municipal, el responsable de la Administración de la Dirección de Pueblos Originarios es, el Sr. APARICIO Luis Vicente DNI 23.163.785, quien es el funcionario que debe cumplir con los objetivos propuestos por esta gestión al frente del área mencionada.-
Que, las erogaciones correspondientes a las compras serán aplicadas sólo a casos urgentes y excepcionales.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer formalmente los alcances de la misma.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL – LEY 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-ESTABLECER, una Caja Chica al Sr. APARICIO Luis Vicente DNI 23.163.785, para tareas de administración y mantenimiento, por la Suma de PESOS TRES MIL CON 00/100 ($3.000ºº), en forma mensual para la “Dirección de Pueblos Originarios”.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR, al responsable de la Dirección de Pueblos Originarios a realizar la rendición correspondiente con comprobantes válidos.-
Art.Nº3.-FACULTAR, al Administrador de la Dirección de Pueblos Originarios, a solicitar la reposición de caja chica una vez devengado y rendido en forma mensual y así disponer permanentemente liquidez.-
Art.Nº4.-AUTORIZAR, al Depto. Contable a elaborar la Orden de Pago por los importes correspondientes a los gastos incurridos por la Dirección de Pueblos Originarios.-
Art.Nº5.-AUTORIZAR, al Depto. Contable, imputar el gasto en la cuenta correspondiente.-
Art.Nº6.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº7.-De Forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº0423/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa BOL-PLAS que brindó la asistencia de Artículos Varios para distintos eventos desarrollados por las diferentes áreas de Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, mediante de Pedido de Provisión Nº 024678/21, 030360/21, 030376/21, 030369/21, 030382/21, 030391/21, 030393/21, 030392/21, se solicita el pago de la deuda correspondiente al año 2.021 las cuales se requirió la provisión de artículos varios para las distintas actividades que se llevaron acabo por las diferentes áreas de la municipalidad de Aguaray.
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago de la deuda correspondiente al año 2.021.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 145.450,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa BOL-PLAS C.U.I.T Nº 27-24787911-6, con domicilio comercial en Av. Sarmiento 0, Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art. N°5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0424/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a los Valles de Acambuco, por parte de la Encargada del Centro de Emisión de Licencias de Conducir C.E.L. Sra. ARAOZ, Mónica D.N.I. Nº 27.682.268 L.P. Nº 445, el 18 y 19 de Marzo del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, dicho comisionamiento tiene como objeto dictar un Curso de Capacitación de Licencia Nacional de conducir para los lugareños.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión en dicho viaje a los Valles de Acambuco.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR a la Encargada del Centro de Emisión de Licencias de Conducir C.E.L. Sra. ARAOZ, Mónica D.N.I. Nº 27.682.268 L.P. Nº 445, a realizar un viaje a los Valles de Acambuco los días 18 y 19 de Marzo del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Dos (02) día de viatico a los Valles de Acambuco, correspondiente a los días 18 y 19 de Marzo del presente año, a nombre de la Encargada del Centro de Emisión de Licencias de Conducir C.E.L. Sra. ARAOZ, Mónica D.N.I. Nº 27.682.268 L.P. Nº 445.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0425/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a los Valles de Acambuco, por parte del Agente Municipal Sr. Meza, Lujan D.N.I. Nº 27.591.559 L.P. Nº 502, el 18 y 19 de Marzo del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, dicho comisionamiento tiene como objeto dictar un Curso de Capacitación de Licencia Nacional de conducir para los lugareños.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión en dicho viaje a los Valles de Acambuco.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Agente Municipal Sr. Meza, Lujan D.N.I. Nº 27.591.559 L.P. Nº 502, a realizar un viaje a los Valles de Acambuco los días 18 y 19 de Marzo del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Dos (02) día de viatico a los Valles de Acambuco, correspondiente a los días 18 y 19 de Marzo del presente año, a nombre del Agente Municipal Sr. Meza, Lujan D.N.I. Nº 27.591.559 L.P. Nº 502.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0426/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a los Valles de Acambuco, por parte del Personal Subsidiado perteneciente al Programa Aguaray Trabaja, el 18 y 19 de Marzo del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, dicho comisionamiento tiene como objeto dictar un Curso de Capacitación de Licencia Nacional de conducir para los lugareños.
| D.N.I. Nº | PERSONAL – C.E.L. |
| 31.716.369 | CARABAJAL, Eduardo |
| 26.383.680 | HERRERA, Jorge |
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión en dicho viaje al paraje anteriormente descripto.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Personal Subsidiado perteneciente al Programa Aguaray Trabaja detallados en planilla, a realizar un viaje a los Valles de Acambuco, los días 18 y 19 de Marzo del año 2.022, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por dos (02) equivalente de viático a los Valles de Acambuco, correspondiente a los días 18 y 19 de Marzo del año 2.022, a nombre del personal Subsidiado perteneciente al Programa Aguaray Trabaja descriptos en el párrafo del CONSIDERANDO.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0427/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a los Valles de Acambuco, por parte del Agente Municipal Sr. Rivero, Raúl D.N.I. Nº20.644.094, L.P. Nº 700 – Chofer, el 18 de Marzo del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, dicho viaje tiene como objeto Transportar al personal del Centro de Emisión de Licencia Nacional de Conducir C.E.L. a los Valles de Acambuco, quienes dictaran un Curso de Capacitación de Licencia de conducir para los lugareños.
Que, dicho traslado requirió el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, Camioneta Toyota Hilux DX 2.5, Cabina doble 4×4, Dominio: EYB752, Cobertura de seguros de “Rivadavia” Nº de Póliza 32/113929.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión al paraje.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Agente Municipal, Sr. Rivero, Raúl D.N.I. Nº20.644.094, L.P. Nº 700 – Chofer, a viajar a los Valles de Acambuco el día 18 de Marzo del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (01) día de viático a viajar a los Valles de Acambuco, correspondiente al día 18 de Marzo del año 2.022, a nombre del Sr. Rivero, Raúl D.N.I. Nº20.644.094, L.P. Nº 700 – Chofer, como se detalla en el párrafo del CONSIDERANDO.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0428/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Localidad de Oran, por parte del Agente Municipal Sr. SARMIENTO, Alberto José, D.N.I. Nº 32.192.364 L.P. Nº 658, el 18 de Marzo del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, dicho traslado tiene como fundamentos interceder ante las Escribanas Ridy Rina, Salvatierra, Silvia y Luna, Valeria; trámite que nos permitirá obtener escrituras pendientes para vecinos de nuestra Localidad.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión a dicha Localidad.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Agente Municipal Sr. SARMIENTO, Alberto José, D.N.I. Nº 32.192.364 L.P. Nº 658, a viajar a la Localidad de Oran el 18 de Marzo del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (01) día de viático a la Localidad de Oran, correspondiente al día 18 de Marzo del año 2.022, más reconocimiento de Pasaje ida y vuelta a dicha ciudad, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073-2020, a nombre del Agente Municipal Sr. SARMIENTO, Alberto José, D.N.I. Nº 32.192.364 L.P. Nº 658.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº0429/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
Ley Provincial Nº 8.072 “Sistema de Contratación de la Provincia de Salta”, Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936; Pedido de Provisión Nº 033338/22, y Nota de Ref.: Solicitud de Adjudicación Simple de la Secretaría de Hacienda Municipal, Resolución Municipal Nº 0160 – 022; Y.
CONSIDERANDO
Que, al momento del arreglo del Camión Ford Cargo 1519, Modelo 2.019, DOMINIO AD555JV se encontraron con dificultades técnicas en el motor y que por razones de que es imprescindible que el mismo se encuentre en funcionamiento para las tareas inherentes a la contraprestación de servicios hacia los contribuyentes, y en consecuencia de la situación actual, surge la necesidad de iniciar las tareas que competen a Servicios y Obras Públicas del Municipio.-
Que como lo establece la Ley Nº 8.072 en su Art. 30, 4º Párrafo…”cuando por razones de urgencia o emergencia debidamente fundadas y consignadas en el expediente no fuere posible efectuar la publicidad con carácter previo, se publicarán las adjudicaciones…”, que por lo precedentemente expuesto no se procedió a la publicación de la Convocatoria a Adjudicación Simple, como se justifica en la Nota de Ref.: Solicitud de Adjudicación Simple y Publicación en el Boletín Oficial de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Aguaray.-
Que, mediante Pedido de Provisión Nº 033338/22 se solicitó la “ADQUISICIÓN DEL SERVICIO COMPLETO PARA EL CAMION FORD CARGO 1519, MODELO 2.019, DOMINIO AD555JV, PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUARAY”, las notas de requerimientos correspondientes de las diferentes áreas competentes, y las invitaciones de cotización, y las propuestas presentadas, conforme al procedimiento dispuesto en el Art. 14 de la Ley Provincial N° 8.072 – Decreto Reglamentario N° 1.319/18.
Que, mediante Resolución Municipal Nº 0160 – 22 se realizó el llamado a Adjudicación Simple Nº 03/22.
Que, visto un análisis previo por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones, y por justificarse de que es el único proveedor en la zona, se procede a seleccionar a la Empresa LOMBARDI CAMIONES S.A C.U.I.T. 30-70793348-4, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CATORCEMIL PESOS CON 00/100 CTVOS. ($214.000,00), IVA incluido, para la adquisición de los materiales según Pedidos de Provisión mencionados ut supra.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTAORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la Resolución Municipal Nº 0160/22 para la “ADQUISICIÓN DEL SERVICIO COMPLETO PARA EL CAMION FORD CARGO 1519, MODELO 2.019, DOMINIO AD555JV, PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUARAY”, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL CON 00/100 ($ 214.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa LOMBARDI CAMIONES S.A C.U.I.T. 30-70793348-4, con domicilio legal en Av. Tavella Nº 2735, Ciudad de Salta, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0430/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Subdirector de Deporte, Recreación y Juventud, Sr. ORTIZ, Rodrigo Omar, D.N.I. Nº 34.126.599 L.P. Nº 602, el 21 de Marzo del Cte., y;
CONSIDERANDO
Que, dicho traslado tiene como objeto retirar elementos deportivos correspondientes a la Escuelita de Iniciación Deportiva periodo 2021 y trámites en referencia a su área.
Que, dicho traslado requiere el uso de su vehículo particular Chevrolet Ónix Patente AB 768 FD.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión en dicho viaje a la Ciudad de Salta.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Subdirector de Deporte, Recreación y Juventud Sr. ORTIZ, Rodrigo Omar, D.N.I. Nº 34.126.599 L.P. Nº 602, a viajar a la ciudad de Salta el día 21 de Marzo del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (01) día de viatico a la Ciudad de Salta, correspondiente al día 21 de Marzo del presente año, más la Suma de Pesos Cuatro Mil con 00/100 ($4.000,00) para combustible y gastos varios, con cargo de rendición luego de las 72 hs. de haber finalizado con las actividades, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073 – 2.020, a nombre del Subdirector de Deporte, Recreación y Juventud Sr. ORTIZ, Rodrigo Omar, D.N.I. Nº 34.126.599 L.P. Nº 602.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0431/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Nº 1355/022 ingresado por la Dirección de Cultura, Educación y Turismo en relación a la convocatoria gastronómica “La Noche del Sándwich de Milanga”; Y;
CONSIDERANDO
Que, conforme a lo dispuesto, es factible sancionar el presente acto resolutivo que establece los premios a otorgar a quienes resulten ganadores del concurso de karaoke denominado “Cantando por una Milanga” en el evento que se realizara el viernes 18-03-22 en inmediaciones de la Plaza Central sobre Av. Sarmiento entre Pje. Arenales y Güemes a partir de horas 21:00.-
Que, el concurso se desarrollara en 4(cuatro) géneros: romántico, folclore, cumbia y rock nacional, cada premio será de $ 1.000,00 (PESOS UN MIL) para la persona que resultara ganador en cada género, haciendo un total de $ 4.000,00 (PESOS CUATRO MIL) los cuales recibirá la Responsable de la Oficina de Turismo Sra. Sánchez Goytea Soledad Lilian D.N.I Nº 33.351.241, quien posteriormente efectuará la rendición correspondiente.
Que, a ese fin se debe autorizar a las áreas Municipales con competencia a tomar los recaudos respectivos para el cumplimiento de la presente.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.N°1.-ESTABLECER un fondo a rendir a nombre de la Responsable de la Oficina de Turismo, Sra. Sánchez Goytea Soledad Lilian D.N.I Nº 33.351.241, por la suma de $ 4.000,00 (PESOS CUATRO MIL), recurso económico que se distribuirá como Premios a quienes resulten ganadores en el concurso de KARAOKE “Cantando por una Milanga” de la siguiente manera:
Ganador Género Romántico – $ 1.000,00 (Pesos Un Mil) en efectivo.-
Ganador Género Folclore – $ 1.000,00 (Pesos Un Mil) en efectivo.-
Ganador Género Cumbia – $ 1.000,00 (Pesos Un Mil) en efectivo.-
Ganador Género Rock Nacional – $1.000,00 (Pesos Un Mil) en efectivo.-
Art.N°2.-ESTIPULAR que la oficina de Turismo procederá a realizar la rendición correspondiente mediante nota y planilla anexa con datos y firma de las personas que resultaron ganadores de acuerdo a lo establecido en el Art. 1º.
Art.N°3.-COMUNICAR a la Dirección de Cultura, Educación y Turismo y demás áreas municipales para su conocimiento y cumplimiento.-.-
Art.N°4.-La presente Resolución será refrendada por el Secretario con competencia en virtud del Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0432/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Agente Municipal, el Sr. Pinto Ramón, D.N.I Nº 29.059. 541L.P Nº468, el 21/03/2022, y;
CONSIDERANDO
Que, esta comisión de servicio tendrá como objetivo trasladar personas para atención medica con turnos programados y tramites en general, desde la localidad de Aguaray hacia la Ciudad de Salta, que se detallan a continuación:
| CANT | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I N° | TRASLADO |
| 1 | MONTOYA, Marcela | 28.715.500 | SALTA |
| 2 | VARGAS, Beatriz | 18.309.079 | SALTA |
| 3 | ARIAS, Romina | 35.152.844 | SALTA |
| 4 | SANCHEZ, Daniel | 26.406.274 | SALTA |
| 5 | URZAGASTE, Carlos | 20.194.579 | SALTA |
| 6 | BUERA, Ramona | 29.798.831 | SALTA |
| 7 | CUEVAS, Delma | 34.610.032 | SALTA |
| 8 | CUELLAR, Virginia | 22.122.771 | SALTA |
| 9 | GUITIAN, Elisa | 27.904.962 | SALTA |
| 10 | SEGOVIA, Agustina | 46.532.903 | SALTA |
| 11 | RAMÍREZ, Julio | 25.882.989 | SALTA |
| 12 | YACAIRE, Ana | 17.612.089 | SALTA |
| 13 | YACAIRE, Paul | 42.550.827 | SALTA |
| 14 | VILLALBA, Miguel | 30.058.486 | SALTA |
| 15 | BARRIOS, Miguel | – | SALTA |
Que, el referido traslado requiere el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo RENAULT Master, tipo de vehículo Pick Up Clase B Minibus Modelo 2.017, con patente AB768GH, Motor: M9TC678C029089 / chasis: 93YMEN4CJJ830140. Cobertura de seguros de “Rivadavia” Nº de Póliza 32/02/156255.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión servicio a la ciudad de Salta Capital.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Agente Municipal, el Sr. Pinto Ramón, D.N.I Nº 29.059.541 L.P Nº468, a viajar a la Ciudad de Salta Capital, el día 21 de Marzo del año 2.022, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.Nº2.-COMISIONAR al Agente Municipal, el Sr. Pinto Ramón, D.N.I Nº 29.059.541 L.P Nº468, a viajar a la Ciudad de Salta Capital, el día 21 de Marzo del año 2.022, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERADOS de la presente.
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De Forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0433/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
Las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936 al Sr. Intendente del Municipio de Aguaray – R.M. Nº 1103-021 – Ley 6068 E.E.M, y;
CONSIDERANDO
QUE, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936, art. 36: “son deberes y atribuciones del Ejecutivo Municipal…inc. 7: Nombrar y remover a los empleados de la administración a su cargo…”
QUE, el Ejecutivo Municipal considera necesario aplicar un reordenamiento administrativo y operativo interno a los efectos llevar a cabo los objetivos planificados para la presente Administración Municipal.-
QUE, en concordancia con el presente reordenamiento en la Secretaria de Obras Públicas, es necesario disponer de personal capacitado e idóneo para reforzar y optimizar las tareas llevadas a cabo en la Unidad de Tareas Generales siendo el agente municipal Sr. TORRES, Antonio N. LP Nº 582 la persona indicada y de confianza del Ejecutivo para tal fin.
QUE, por lo expuesto precedentemente es menester realizar el correspondiente acto resolutivo.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AFECTAR al agente de planta permanente Sr. TORRES, Antonio N. DNI Nº 31.497.313 – L.P. Nº 582 como personal de Tareas Generales de la mencionada Unidad, dependiente de la Secretaría de Obras Publicas con su actual categoría de revista, en los turnos y horarios que fije la Municipalidad a partir del 16 de marzo de 2022 y hasta nuevas disposiciones de la autoridad competente.-
Art.Nº2.-DEJESE sin efecto toda resolución municipal contraria a la presente.-
Art.Nº3.-COMUNICAR de la presente resolución a las oficinas de: Mesa de Entrada, Secretaría de Obras Públicas, RRHH y al interesado según corresponda.-
Art. Nº4.-Refrenda la presenta el Secretario con competencia, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936 – Art. Nº 37.-
Art.Nº5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0434/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La nota interna Nº 035/22 presentado por el Secretario Arq. Sr. CACERES Mauricio, informa en el trabajo de desmalezado, en la Ciudad de Aguaray; y pedido de suministro Nº: 33152/022, Y;
CONSIDERANDO
Que, los Sres. LOPEZ CRISTIAN O. D.N.I 45.113.545; VACA JOSE M. D.N.I 33.584.292; CARRIZO MIGUEL A. D.N.I 20.644.214; CEBALLOS BENJAMIN L. D.N.I 46.055.788; LOPEZ NOLBERTO A. D.N.I 40.523.733 mediante RES. Nº 305/22, que se publicó en el boletín se presentó para la prestación del servicio de desmalezado.-
Que, el trabajo se realizó en inmediaciones de la Comunidad La LOMA.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado generar mano de obra para personas desocupadas, con el fin de otorgar una ayuda para los que se encuentren atravesando una difícil situación económica.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde, dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) por UNICA VEZ según Planillas Adj. A nombre de los Sres. LOPEZ CRISTIAN O. D.N.I 45.113.545; VACA JOSE M. D.N.I 33.584.292; CARRIZO MIGUEL A. D.N.I 20.644.214; CEBALLOS BENJAMIN L. D.N.I 46.055.788; LOPEZ NOLBERTO A. D.N.I 40.523.733, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal ley Nº 7.936.
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0435/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa de TRANSPORTE URKUPIÑA S.R.L., que brindó servicios para las Agrupaciones que participaron del Corso Solidario, mediante solicitud de la Dirección de TURISMO de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Dirección de Turismo a través de la Empresa de TRANSPORTE URKUPIÑA S.R.L. adquirió el traslado de las Agrupaciones a los diferentes parajes de nuestra jurisdicción, según Expte Nº 422/22.-
Que, el Señor Intendente de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado de colaborar con el transporte solicitado para el traslado de los participantes.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS SESENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 60.500,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa de transporte URKUPIÑA S.R.L – Sucursal profesor Salvador Mazza, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Elevar copia a: la Oficina de Registro, Numeración y Archivo de Resoluciones Municipales, y a las partes intervinientes.-
Art.N°5.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.N°6.- De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0436/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La nota interna Nº 035/22, presentado por el Secretario Arq. Sr. CACERES Mauricio, informa el trabajo de desmalezado, en la Ciudad de Aguaray; y pedido de suministro Nº: 33152/022, Y;
CONSIDERANDO
Que, el Sr. ORDOÑEZ JOAQUIN D.N.I Nº: 35.152.787 mediante RES. Nº 305/22, que se publicó en el Boletín Oficial se presentó para la prestación del servicio de desmalezado.-
Que, el trabajo se realizó en inmediaciones de la cancha deportiva del Bº 64 Viviendas.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado generar mano de obra para personas desocupadas, con el fin de otorgar una ayuda para los que se encuentran atravesando una difícil situación económica.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00) por UNICA VEZ a nombre del Sr. ORDOÑEZ JOAQUIN D.N.I 35.152.787, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal ley Nº 7.936.
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0437/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Agente Municipal Sr. Reyes, Omar D.N.I. Nº 26.352.374, L.P. Nº 344, el 19 de Marzo del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, dicho traslado tiene como objetivo retirar el Camión Ford Cargo 1517, Dominio: AC482RV del Taller Mecánico Lombardi, en la Ciudad de Salta Capital.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión en dicho viaje a la Ciudad de Salta.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Agente Municipal Sr. Reyes, Omar D.N.I. Nº 26.352.374, L.P. Nº 344, a viajar a la ciudad de Salta el día 19 de Marzo del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (01) día de viatico a la Ciudad de Salta, correspondiente al día 19 de Marzo del presente año, a nombre del Agente Municipal Sr. Reyes, Omar D.N.I. Nº 26.352.374, L.P. Nº 344.
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Sarzur, Juan José