La oficina del Boletín Oficial emite la Edición N°1076 del día 29 de Marzo del Año 2.022, hasta las horas 11:30 am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo:
RESOLUCIÓN N°0473/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar por parte del Agente Municipal Sr. Moreno Illescas, Danny Alejandro D.N.I Nº 32.071.780 L.P. Nº806, al paraje Acambuco el 26 y 27 de Marzo del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, dicho comisionamiento tiene como objeto realizar el Operativo de identificación Social Casa por Casa en el Paraje Acambuco.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viático por la comisión en dicho viaje.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art Nº1.-COMISIONAR al Agente Municipal Sr. Moreno Illescas, Danny Alejandro D.N.I Nº 32.071.780 L.P. Nº806, a viajar al Paraje Acambuco el 26 y 27 de Marzo del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por DOS (2) día de viatico al Paraje Acambuco, correspondiente 26 y 27 de Marzo del presente año, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073-2.020, a nombre del Agente Municipal Sr. Moreno Illescas, Danny Alejandro D.N.I Nº 32.071.780 L.P. Nº806.-
Art Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art.Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.
Art Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°0474/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar por parte del Director de Pueblos Originarios Sr. Aparicio, Luis D.N.I. Nº 23.163.185, L.P. Nº580, el día 28 de Marzo del Cte. Y;
CONSIDERANDO
Que, dicho traslado tiene como fundamento asistir a una reunión en el ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y otros organismos para realizar gestiones que le competen al Municipio de Aguaray.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión a dicha ciudad.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art Nº1.-COMISIONAR al Director de Pueblos Originarios Sr. Aparicio, Luis D.N.I. Nº 23.163.185, L.P. Nº580, a viajar a la Ciudad de Salta el día 28 de Marzo del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por UN (1) día de viatico a la Ciudad de Salta, correspondiente 28 de Marzo del presente año, más reconocimiento del Pasaje de vuelta de dicha ciudad, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073 – 2.020, a nombre del Director de Pueblos Originarios Sr. Aparicio, Luis D.N.I. Nº 23.163.185, L.P. Nº580.-
Art Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art.Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.
Art Nº5.-De forma
Sr. Sarzur, Juan José– Sr Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°0475/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Director de Acción Social Sr. Sergio Fernando Linares D.N.I. Nº 39.039.736 L.P. Nº 629, el 28 de Marzo del Cte. Año, y;
CONSIDERANDO
Que, dicho traslado tiene como fundamento asistir a una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos para realizar gestiones que le competen al Municipio de Aguaray.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por el comisiònamiento a dicha Ciudad.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art Nº1.-COMISIONAR al Director de Acción Social Sr. Sergio Fernando Linares D.N.I. Nº 39.039.736 L.P. Nº 629, a viajar a la ciudad de Salta el día 28 de Marzo del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Un (1) día de viatico a la Ciudad de Salta, correspondiente al día 28 de Marzo del presente año, más reconocimiento del Pasaje de vuelta de dicha ciudad, con cargo de rendición luego de las 72 hs. de haber finalizado con las actividades, màs el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073-2.020, a nombre del Director de Acción Social Sr. Sergio Fernando Linares D.N.I. Nº 39.039.736 L.P. Nº 629.-
Art Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art.Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.
Art Nº5.-De forma
Sr. Sarzur, Juan José– Sr Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°0476/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Agente Municipal Sr. Reyes, Omar D.N.I. Nº 26.352.374, L.P. Nº 344- Chofer, el 29 de Marzo del Cte. Y;
CONSIDERANDO
Que, dicho viaje tiene como objeto trasladar el Camión Ford Cargo 1519 Volquete, Dominio: AD555JV al Taller Mecánico Lombardi Camión, sito en la Ciudad De Salta Capital.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisionamiento a la Ciudad de Salta.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art Nº1.-COMISIONAR al Agente Municipal Sr. Reyes Omar D.N.I. Nº 26.352.374, L.P. Nº 344, a viajar a la ciudad de Salta el día 29 de Marzo del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Un (01) día de viatico a la Ciudad de Salta, correspondiente al día 29 de Marzo del presente año, más la Suma de Pesos Diez Mil con 00/100 ($10.000,00), para combustible y gastos varios, con cargo de rendición luego de las 72 hs. de haber finalizado con las actividades, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073 – 2.020, a nombre del Agente Municipal Sr. Reyes, Omar D.N.I. Nº 26.352.374, L.P. Nº 344-
Art Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art.Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.
Art Nº5.-De forma.
Sr. Sarzur, Juan José– Sr Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°0477/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar por parte del Agente Municipal Sr. Darío Martínez D.N.I. Nº 27.221.233, L.P. Nº390 – Mecánico, el 29 de Marzo del Cte. Y;
CONSIDERANDO
Que, el comisionamiento del Mecánico Sr. Darío Martínez D.N.I. Nº 27.221.233, L.P. Nº390, tiene como objeto acompañar al Chofer Sr. Omar Reyes D.N.I. Nº 26.352.374, L.P. Nº 344; como auxiliar, para diagnosticar los problemas que pueden surgir en el vehículo perteneciente al Parque Automotor Municipal denominado Camión Ford Cargo 1519 Volquete Dominio: AD555JV; con destino al taller mecánico Lombardi Camión sito Salta Capital.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión a la Ciudad indicada en el párrafo anterior.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art Nº1.-COMISIONAR al Agente Municipal, Sr. Darío Martínez D.N.I. Nº 27.221.233, L.P. Nº390- Mecánico, a viajar a la Ciudad de Salta el día 29 de Marzo del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS.-
Art Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de pago por Un (01) día de viatico a la Ciudad de Salta, correspondiente al día 29 de Marzo del año 2.022, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073-2020, a nombre del Sr. Darío Martínez D.N.I. Nº 27.221.233, L.P. Nº390- Mecánico, como se detalla en el párrafo de CONSIDERANDO.-
Art Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art.Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.
Art Nº5.-De forma.
Sr. Sarzur, Juan José– Sr Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°0478/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Agente Municipal Sr. Estrada, Javier D.N.I. Nº 36.682.081, L.P. Nº 683 – Chofer, el 29 de Marzo del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, dicho viaje tiene como objeto trasladar la Camioneta Oficial Toyota SW4 SRV 3.0, Dominio: KKA 845 al Taller Mecánico Autolux S.A., sito en la Ciudad de Salta Capital.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisinamiento a la Ciudad de Salta.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Agente Municipal Sr. Estrada, Javier D.N.I. Nº 36.682.081, L.P. Nº 683 – Chofer, a viajar a la ciudad de Salta el día 29 de Marzo del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Un (01) día de viatico a la Ciudad de Salta, correspondiente al día 29 de Marzo del presente año, más reconocimiento de Pasaje de vuelta de dicha ciudad, con cargo de rendición luego de las 72 hs. de haber finalizado con las actividades, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073 – 2.020, a nombre del Agente Municipal Sr. Estrada, Javier D.N.I. Nº 36.682.081, L.P. Nº 683 – Chofer.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Sarzur, Juan José– Sr Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°0479/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Encargado de la Oficina de Defensa del Consumidor Sr. Omar Ortiz D.N.I. Nº 12.306.676, el 29 de Marzo del Cte. Año, y;
CONSIDERANDO
Que, dicho traslado tiene como fundamento asistir a una reunión con el Ente Regulador de la Provincia de Salta.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por el comisiónamiento a dicha Ciudad.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Encargado de la Oficina de Defensa del Consumidor Sr. Omar Ortiz D.N.I. Nº 12.306.676, a viajar a la ciudad de Salta el día 29 de Marzo del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Un (01) día de viatico a la Ciudad de Salta, correspondiente al día 29 de Marzo del presente año, más reconocimiento de Pasaje de vuelta de dicha ciudad, con cargo de rendición luego de las 72 hs. de haber finalizado con las actividades, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073 – 2.020, a nombre del Encargado de la Oficina de Defensa del Consumidor Sr. Omar Ortiz D.N.I. Nº 12.306.676.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Sarzur, Juan José– Sr Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº0480/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. mediante el cual la Sra. MIRTA FERNANDEZ de ALVARADO, con domicilio en el Paraje Bajo Macueta, jurisdicción de Aguaray, solicita se le otorgue un subsidio para hacer frente a la deuda que a la fecha mantiene por el servicio de Energía Solar en su domicilio; y
CONSIDERANDO
Que, la Familia Alvarado-Fernández cuenta con un grupo familiar numeroso y unas de sus hijas con una discapacidad, producto de una amputación de un brazo por mordedura de víbora, hecho ocurrido cuando solo era un bebé de meses.
Que, por tratarse de una Familia de alta vulnerabilidad y riesgo social, es factible disponer el otorgamiento del subsidio solicitado, toda vez que ello evitara la suspensión y retiro del equipo fotovoltaico, servicio indispensable y necesario para quienes no cuentan con energía eléctrica convencional.
Que, habiendo requerido el informe respectivo en las Oficina de ESED S.A. (Edesa) del NIS Nº839, el mismo registra una deuda por los periodos Junio 2021 a Febrero 2022 de $11.101,84 se adjunta estado de cuentas emitido por la Empresa.
Que, es factible otorgar el subsidio solicitado por el monto adeudado y autorizar en lo sucesivo el pago de las facturas, por los periodos aún no vencidos, que la Empresa prestataria del servicio emita.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS y LAS CONFERIDAS POR LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL – LEY Nº7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR a la Secretaria de Hacienda Municipal a través de la Dirección Contable e emitir la pertinente Orden de Pago a favor de la Empresa ESED S.A. por la suma de $11.101,84 (Pesos Once Mil Ciento Uno c/84/100), a fin de cancelar las facturas por el Servicio de Energía Solar, por los periodos Junio-021/Febrero-022 inclusive, conforme el detalle de deuda adjunto, cuyo titular es el Sr. JUAN ALVARADO, con domicilio en el Paraje Bajo Macueta de nuestra jurisdicción.-
Art.Nº2.-TENGASE por otorgado el Subsidio a favor del Sr. JUAN ALVARADO en forma mensual, para afrontar los costos del servicio con vencimiento en el futuro, en razón de los considerando de la presente, DESE copia de la presente para su conocimiento.-
Art.Nº3.-Imputar tal erogación al Item Subsidio a Terceros- Ordenanza de Presupuesto Nº02-022 – Ejercicio Fiscal 2022.-
Art.Nº4.-Refrenda la presente el Secretario con Competencia, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal – ley Nº7.936 – Art. Nº37.-
Art.Nº5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Sr. Sarzur, Juan José– Sr Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº0481/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El Contrato de Servicios Profesionales celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y el Dr. JOSE OSCAR GOMEZ, D.N.I. Nº10.191.985, de Profesión Ginecólogo, M.P. Nº 1.312; y
CONSIDERANDO
Que, es de fundamental importancia contar con la prestación de los Servicios del Profesional Médico en la especialidad descripta, por cuanto ello permitirá el acceso gratuito de los vecinos que no teniendo obra social, les resulta imposible acudir a la consulta, control y demás prestaciones que con el presente acto administrativo de contratación, éste Intendente Municipal procura paliar.
Que, recientemente el Municipio cedió a título gratuito al Hospital Local Dr. Luis Adolfo Güemes, un Equipo Ecógrafo de última generación, con el fin de la prestación de servicios en el ámbito de la Salud Pública Municipal, siendo pertinente la contratación del Profesional referido en el visto.
Que, nuestra Carta Orgánica Municipal consagra la Promoción de la Salud como un principio rector basado en garantizar el acceso a la Salud Publica de la Población vulnerable y de riesgo, poniendo este concepto en práctica usando un enfoque participativo e interinstitucional con las autoridades de salud de nuestro Hospital Local.
Que, a efectos de cumplir con los objetivos propuestos por esta Gestión del Gobierno Local, es pertinente el dictado del respectivo acto resolutivo de aprobación del Contrato de Servicios firmado oportunamente y disponer a través de la Secretaria de Hacienda de los recursos económicos conforme la autorización de la Ordenanza de Presupuesto – Ejercicio Fiscal 2.022.
POR ELLO:
EL PODER EJECUTIVO MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y LAS CONFERIDAS POR LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL – LEY Nº7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-APROBAR el Contrato de Servicios Profesional firmado entre la Municipalidad de Aguaray y el Dr. JOSE OSCAR GOMEZ, D.N.I. Nº10.191.985, de Profesión Ginecólogo, M.P. Nº 1.312, Especialista en Diagnóstico por Imagen, el que pasa a formar parte integrante de la presente.
Art.Nº2.-Por intermedio de la Secretaria de Gobierno se deberán tomar los recaudos administrativos pertinentes a efecto del sellado de ley.
Art.Nº3.-La Secretaria de Hacienda Municipal deberá Imputar las costas a la partida presupuestaria vigente del Presupuesto General de Recursos y Gastos 2022.
Art.Nº4.-Refrenda la presente el Secretario con competencia, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal – ley Nº7.936 – Art. Nº37.
Art.Nº5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
Sr. Sarzur, Juan José– Sr Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº0482/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa EL ESPEJO, que brindó el servicio de Insumos y elementos de Limpieza para las diferentes áreas y oficinas de la municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, mediante FACTURAS Nº 00000353, 00000354, 00000355, 00000356, 00000357, 00000359, 00000360, 00000371, 00000373, 00000374, 00000375, 00000376, 00000377 y 00000378, a través de la Empresa EL ESPEJO C.U.I.T Nº 27-13627850-4, se adquirió el servicio de Insumos y elementos de Limpieza para las diferentes áreas y oficinas de la municipalidad de Aguaray.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago para el servicio de provisión de materiales para limpieza destinados a las oficinas y sectores de la municipalidad debido a que es de suma importancia la higiene ya que de esa manera evitamos la proliferación de roedores y otros organismos que afectan la salud de las personas.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 35.420,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa EL ESPEJO, C.U.I.T Nº 27-13627850-4 con domicilio comercial en Mariano Moreno 470, Cuidad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº0483/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa SAMNORTE SANEAMIENTO, que brindó el servicio de suministro de Baños Químicos, para el evento del “Corso Solidario 2.022”, mediante solicitud de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, a través de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Aguaray, la Empresa SAMNORTE SANEAMIENTO C.U.I.T Nº 20-16016370-5. Brindo servicio de baños químicos el día 25/02/22 para el evento del Corso Solidario 2.022, destinado a toda la población en general, según Facturas Nº 00000111.-
Que, el Señor Intendente de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación el cual brinda una oportunidad para los pequeños emprendedores de nuestra ciudad y así favorecer la economía local.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa SAMNORTE SANEAMIENTO C.U.I.T Nº 20-16016370-5 – Sucursal Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al Art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº0484/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa INFOLUZ C.U.I.T. Nº 2021606787-9, que brindó el Servicio Materiales de Electricidad, mediante solicitud de la Dirección de Obras y Servicios Públicos y Áreas de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que actualmente la empresa prestataria de servicio INFOLUZ C.U.I.T. Nº 20-21606787-9, con domicilio comercial en Pasaje Güemes 344, Ciudad de Aguaray, realizo asistencia la Municipalidad de Aguaray, y considerando que urge la necesidad de provisión de los materiales mencionados en los pedidos de suministros Nº 033371/22, 033370/22, 033369/22, 033368/22, 033367/22, 033366/22, 032179/22, 033191/22, 0333263/22, 033261/22, 033256/22, 033260/22, 033262/22, 033258/22, 033257/22 y 032373/22, es que procedió a la compra de los mismos.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de material de electricidad para ser distribuidos en los distintos sectores y oficinas de la Municipalidad de Aguaray.-
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. LEY N° 7936.
RESUELVE
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente Orden de Pago, correspondiente a la suma de PESOS CIENTO UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ($101.189,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa INFOLUZ C.U.I.T. Nº 20-21606787-9, para la compra de materiales de electricidad en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de La Carta Orgánica Municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº0485/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa CORRALON ROLDAN, que brindó el servicio de suministro de Materiales de Corralón, mediante solicitud de las diferentes áreas y sectores de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, las diferentes áreas y sectores la a través de la Empresa CORRALON ROLDAN CUIT Nº 23-14159838-4, se adquirió Materiales de corralón para el buen funcionamiento de la institución municipal, según Factura Nº 0010-00014322.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de Material de corralón para ser distribuidos entre los distintos sectores y áreas del Municipio de Aguaray.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 61.280,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa CORRALON ROLDAN, con Domicilio en Av. San Martin 238, Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº0486/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa SAMNORTE SANEAMIENTO, que brindó el servicio de suministro de Carnicería, mediante solicitud de Acción Social de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, a través de Acción Social de la Municipalidad de Aguaray, la Empresa SAMNORTE SANEAMIENTO C.U.I.T Nº 20-16016370-5. Adquirió insumos de Carnes para personas de nuestra jurisdicción, que no contaban con los recursos suficientes para adquirir los mismos por sus propios medios, según Facturas Nº 00000037, 00000038, 00000039, 00000040, 00000041, 00000042, 00000043, 00000044, 00000051, 00000052, 00000053, 00000054, 00000055, 00000056, 00000057, 00000058, 00000059, 00000060, 00000061, 00000062, 00000063, 00000064, 00000065, 00000066, 00000067, 00000068, 00000069, 00000070 y 00000071.-
Que, el Señor Intendente de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que más necesitan.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 20/100 ($ 56.874,20) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa SAMNORTE SANEAMIENTO C.U.I.T Nº 20-16016370-5 – Sucursal Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al Art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº0487/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa CHAVEZ ARNALDO ENRIQUE, que brindó el servicio de suministro de Instalación de aire acondicionado, servís y recarga de gas, mediante solicitud de la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, a través de la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Aguaray, la Empresa CHAVEZ ARNALDO ENRIQUE C.U.I.T Nº 20-34913735-7. Brindo servicio de Instalación de aire acondicionado, servís y recarga de gas, para las oficinas de la municipalidad de Aguaray, según Facturas Nº 00000105, y 00000111.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la Instalación de aire acondicionado, servís y recarga de gas, para las oficinas de la Municipalidad de Aguaray –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 67.500,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa CHAVEZ ARNALDO ENRIQUE C.U.I.T Nº 20-34913735-7, con Domicilio legal en Av. Mariano Moreno 0, Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al Art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sr. Umbidez, Ariel Hipólito – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº0488/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La Nota presentada por la Agente Municipal Sra. MORENO, Gisela Vanina Legajo Personal Nº 451 mediante la cual solicita se le conceda la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al Año 2020, Y;
CONSIDERANDO
Que la mencionada empleada no hizo uso de dicho beneficio otorgado por el ESTATUTO DEL EMPLEADO Y OBRERO MUNICIPAL, en su Cap. – VII – DERECHOS – Art. 59- 60- 61.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY EN USO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE
LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-CONCEDER a la Agente Municipal Sra. MORENO, Gisela Vanina Legajo Personal Nº 451, la Licencia Anual Reglamentaria Año 2.020 por la cantidad de 20(veinte) días hábiles a partir del día 14/03/2.022 hasta el 11/04/2.022 inclusive, debiendo a su término reintegrarse a su lugar habitual de trabajo.
Art.Nº2.-Dése copia de la presente Resolución Municipal a las Oficinas de: Mesa de Entrada – Secretaria de Gobierno Municipal – Recursos Humanos y a la interesada a los efectos correspondientes.-
Art.Nº3.-La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, o el de competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7.936.
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Sr Sarzur, Juan José – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián