La oficina del Boletín Oficial emite la Edición N°1087 del día 13 de Abril del Año 2.022, hasta las horas 11:30 am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo:
RESOLUCIÓN N°0669/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La Carta Orgánica Municipal – Ley Nº7.936 – R.M Nº 1105-021 – La función que viene desempeñando la agente municipal Sra. UMBIDEZ, Andrea S. – DNI Nº 25.882.465, y;
CONSIDERANDO
QUE, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936, art. Nº 36: “Son deberes y atribuciones del Ejecutivo Municipal…inc. 7 Nombrar y remover a los empleados de la administración a su cargo…”
QUE, el Ejecutivo Municipal considera necesario aplicar un reordenamiento administrativo y operativo interno a los efectos de optimizar las tareas que llevan a cargo las distintas dependencias municipales procurando de esa manera alcanzar los objetivos planificados por la presente Administración Municipal.
QUE, es necesario disponer de personal con la capacidad e idoneidad necesaria para las tareas que lleva a cabo la Dirección de Acción Social, siendo la Agente Municipal Sra. UMBIDEZ, Andrea S. LP Nº756 la persona indicada y de confianza del Ejecutivo para tal fin.-
QUE, por lo expuesto precedentemente es menester realizar el correspondiente acto resolutivo.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AFECTAR: a la agente Municipal de Planta Política Sra. UMBIDEZ, Andrea S. DNI Nº 25.882.465 – LP Nº 756 como Auxiliar Asistente de la Dirección de Acción Social, dependiente de la Secretaria de Gobierno Municipal, a partir del día 11 de Abril de 2022 y hasta nuevas disposiciones del Ejecutivo Municipal.-
Art.Nº2.-DEJESE sin efecto toda resolución municipal contraria a la presente.-
Art.Nº3.-COMUNICAR de la presente resolución a las oficinas de: Mesa de Entrada, Dirección de Acción Social, RR-HH, y a la interesada según corresponda.-
Art.Nº4.-Refrenda la presente el Secretario con competencia, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936 – Art. Nº 37.-
Art.Nº5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.-
Sr. Sarzur, Juan José – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°0670/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La Carta Orgánica Municipal – Ley Nº7.936 – R.M Nº 1105-021 – La función que viene desempeñando la agente municipal Sra. PANOSO, Rosa – DNI Nº 42.433.854– LP Nº809, y;
CONSIDERANDO
QUE, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936, art. Nº 36: “Son deberes y atribuciones del Ejecutivo Municipal…inc. 7 Nombrar y remover a los empleados de la administración a su cargo…”
QUE, el Ejecutivo Municipal considera necesario aplicar un reordenamiento administrativo y operativo interno a los efectos de optimizar las tareas que llevan a cabo las distintas dependencias municipales procurando de esa manera alcanzar los objetivos planificados por la presente Administración Municipal.
QUE, es necesario disponer de personal con la capacidad e idoneidad necesaria para las tareas que lleva a cabo La Secretaria de Obra Publicas, siendo la agente Municipal Sra. PANOSO, Rosa – LP Nº 809 la persona indicada y de confianza del Ejecutivo para tal fin.-
QUE, por lo expuesto precedentemente es menester realizar el correspondiente acto resolutivo.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AFECTAR: a la agente Municipal de Planta Política Sra. PANOSO, Rosa DNI Nº 42.433.854 – LP Nº 809 como Auxiliar Asistente en la Secretaria de Obras Públicas, a partir del día 11 de Abril de 2022 y hasta nuevas disposiciones del Ejecutivo Municipal.-
Art.Nº2.-DEJESE sin efecto toda resolución municipal contraria a la presente.-
Art.Nº3.-COMUNICAR de la presente resolución a las oficinas de: Mesa de Entrada, Secretaria de Obras Públicas, RR-HH, y a la interesada según corresponda.-
Art.Nº4.-Refrenda la presente el Secretario con competencia, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936 – Art. Nº 37.-
Art.Nº5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.-
Sr. Sarzur, Juan José – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°0671/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936; Ley 6068 “Estatuto del Empleado Municipal”; La función que viene desempeñando la agente municipal Sra. RODRIGUEZ, LAURA NOELIA DNI Nº 18.858.222, y;
CONSIDERANDO
QUE, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936, art. Nº 36: “Son deberes y atribuciones del Ejecutivo Municipal…inc. 7 Nombrar y remover a los empleados de la administración a su cargo…”
QUE, el Ejecutivo Municipal considera necesario aplicar un reordenamiento administrativo y operativo interno a los efectos de optimizar las tareas que llevan a cargo las distintas dependencias municipales procurando de esa manera alcanzar los objetivos planificados por la presente Administración Municipal.
QUE, es necesario disponer de personal con la capacidad e idoneidad necesaria para la actividad específica de la Oficina de Comercio, siendo la Agente Municipal Sra. RODRIGUEZ, Laura N. LP Nº 720 la persona indicada y de confianza del Ejecutivo para tal fin.-
QUE, por lo expuesto precedentemente es menester realizar el correspondiente acto resolutivo.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AFECTAR: a la agente Municipal de Planta Contratada Sra. RODRIGUEZ, Laura N. DNI Nº 18.858.222 – LP Nº 720 como Auxiliar Administrativa en la Oficina de Comercio, dependiente de la Dirección de Bromatología, Medio Ambiente y Comercio, con su actual categoría de revista a partir del día 11 de Abril de 2022 y hasta nuevas disposiciones del Ejecutivo Municipal.-
Art.Nº2.-DEJESE sin efecto toda resolución municipal contraria a la presente.-
Art.Nº3.-COMUNICAR de la presente resolución a las oficinas de: Mesa de Entrada, Dirección de Bromatología, Medio Ambiente y Comercio, RR-HH, y a la interesada según corresponda.-
Art.Nº4.-Refrenda la presente el Secretario con competencia, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936 – Art. Nº 37.-
Art.Nº5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
Sr. Sarzur, Juan José – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº 0672/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa, CARNICERIA CORBALAN, que brindó el servicio de suministro de Carnes Varias, mediante solicitud de las diferentes Áreas y sectores de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, el personal de las diferentes áreas y sectores de la Municipalidad de Aguaray desarrollan actividades y jornadas de trabajos en horarios corridos, como así también benefician a personas de escasos recursos e instituciones en distintas acciones para la población en general, la Empresa CARNICERIA CORBALAN C.U.I.T Nº 20-36379835-8, Brindo la provisión de Carnes Varias, según Facturas Nº 004-46, 004-47, 004-48, 004-49, 004-50, 004-51, 004-52, 004-53, 004-54.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago de Carnes Varias, para las Áreas, Sectores, personas e instituciones de la jurisdicción de Aguaray –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHO CON 10/100 ($48.008,10) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa CARNICERIA CORBALAN C.U.I.T Nº 20-36379835-8, con Domicilio legal en Gauchos de Güemes Tapa Medidor 180, Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº0673/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa DESPENSA EL POTRO, que brindó el servicio de suministro de Mercadería, Pollos y Verduras, mediante solicitud de las diferentes Áreas y sectores de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, el personal de las diferentes áreas y sectores de la Municipalidad de Aguaray desarrollan actividades y jornadas de trabajos en horarios corridos, como así también benefician a personas de escasos recursos e instituciones en distintas acciones para la población en general, la Empresa DESPENSA EL POTRO C.U.I.T Nº 27-26352480-8. Brindo la provisión de Mercadería, Pollos y Verduras, según Facturas Nº 002-168, 002-173, 002-176, 002-178, 002-183, 002-184, 002-188, 002-189, 002-190, 002-193 002-194, 002-195, 002-196, 002-197, 002-198, 002-199, 002-200, 002-201, 002-202, 002-203, 002-204, 002-205, 002-206, 002-207, 002-208, 002-209, 002-210, 002-211, 002-212, 002-213, 002-214, 002-215, 002-216, 002-217, 002-218, 002-219, 002-220, 002-221, 002-222 y 002-223.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago de Mercadería, Pollos y Verduras, para las Áreas, Sectores, personas e instituciones de la jurisdicción de Aguaray.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($105.370,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa DESPENSA EL POTRO C.U.I.T Nº 27-26352480-8, con Domicilio legal en Av. Sarmiento 351, Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº 0674/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa CORRALON ROLDAN, que brindó el servicio de suministro de Materiales de Corralón, mediante solicitud de las diferentes áreas y sectores de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, las diferentes áreas y sectores la a través de la Empresa CORRALON ROLDAN CUIT Nº 23-14159838-4, se adquirió Materiales de corralón para el buen funcionamiento de la institución municipal, según Factura Nº 0010-00014521.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de Material de corralón para ser distribuidos entre los distintos sectores y áreas del Municipio de Aguaray.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 00/100 ($ 75.809,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa CORRALON ROLDAN, con Domicilio en Av. San Martin 238, Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº0675/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa Farmacia y Perfumería del Valle, que realizó la provisión de medicamentos, mediante solicitud de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Dirección de Acción Social a través de la Farmacia y Perfumería del Valle, adquirió medicamentos para las personas que se encuentran vulnerables y que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir los mismos por sus propios medios, es que se procedió a la compra mediante Factura Nº 0001-00000838 correspondiente al mes de Febrero del año en curso.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación de salud.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de por PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES CON 26/100 ($ 64.603,26) por ÚNICA VEZ a nombre de la de la FARMACIA Y PERFUMERÍA DEL VALLE C.U.I.T Nº 27-16659525-3, con Domicilio legal en Av. Sarmiento, Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.N°5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº0676/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte Nº 2065/22 presentado por la Encargada Sra. Goytea Soledad de la Oficina de Turismo Municipal, Y;
CONSIDERANDO
Que como cada año la Pascua es la celebración más importante de la Iglesia cristiana en los que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús el Viernes Santo y se celebra su resurrección y aparición ante sus discípulos el Domingo de Pascua.
Que la Panadería Artesanal IYAMBAE se encargara de realizar los regalos para la Kermes en el marco de la jornada denominada “Camino a la Pascua” el cual se llevara a cabo el día 15 de Abril a partir de las 17:00 hs en la Calle Celso Testa afuera de la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús.-
Que a través del Expte Nº 2065/22, se solicita el pago del servicio de panadería de Pastafloras, Roscas de Pascuas y Alfajores de Maicenas para llevar a cabo lo planificado.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de (01) Bandeja de 100 porciones de Pastaflora, (120) Roscas de Pascuas y (100) Alfajores de Maicenas.-
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.
RESUELVE
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente Orden de Pago, correspondiente a la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de Cardozo Valeria DNI Nº 31.346.415, García Mariela DNI Nº 26.715.754, Vaca Agustín DNI Nº 31.346.405 y Vaca Paola DNI Nº 32.434.689 responsables de la Panadería Artesanal IYAMBAE en la localidad de Aguaray en cumplimiento del VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.N°5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
–
RESOLUCION Nº0677/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa SAMNORTE SANEAMIENTO, que brindó el servicio de suministro de Carnicería, mediante solicitud de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, a través de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Aguaray, la Empresa SAMNORTE SANEAMIENTO C.U.I.T Nº 20-16016370-5, adquirió insumos de Carnes para personas de nuestra jurisdicción, que no contaban con los recursos suficientes para adquirir los mismos por sus propios medios, según Facturas Nº 006-82, 006-81, 006-79, 006-78, 006-77, 006-76, 006-75, 006-74, 006-73 y 006-72.-
Que, el Señor Intendente de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que más necesitan.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DIESINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 19.650,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa SAMNORTE SANEAMIENTO C.U.I.T Nº 20-16016370-5 – Sucursal Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº0678/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Nº2.131/2022, en los autos caratulados: “SORAIRE, CELESTINA S/RESTRICCION DE LA CAPACIDAD DE JESUS FERNANDO BARROSO” que tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Persona y Familia 1ra. Nominación del Distrito Judicial Tartagal – Expte. Nº34873/16; y
CONSIDERANDO
Que, el referido Juzgado libró Oficio Urgente a fin de que la Municipalidad de Aguaray sustituya la obligación asumida, por un monto dinerario, equivalente a 1 (un) Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, debiéndose depositar dicha suma del 1 al 10 de cada mes, en la cuenta judicial de los autos referenciados Nº517209534937417 – CBU 2850172350095349374175, debiendo remitir comprobante de la transferencia a las actuaciones recaídas en autos.
Que, corresponde dar curso a lo dispuesto por el Juzgado interviniente, toda vez que ello contribuya a la asistencia de la Persona, cuya restricción está dispuesta por la Justicia.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1:-AUTORIZAR y DISPONER a través de Secretaria de Hacienda se proceda por medio de Tesorería Municipal, a efectuar el cálculo y depósito mensual del equivalente a 1 (un) Salario Mínimo Vital y Móvil, en la cuenta judicial pertinente, conforme el Oficio Judicial que pasa a formar parte de la presente disposición administrativa.
Art.Nº2:-A fin del cumplimiento dispuesto se deberá remitir copia mensual al Juzgado interviniente del comprobante de transferencia efectuado.
Art.Nº3:- La presente Resolución será refrendada por el Secretario con competencia en virtud del Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4:- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0679/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje realizado por parte del Agente Municipal Sr. Barroso, Hernán D.N.I. Nº 28.275.826, L.P. Nº 692 – Chofer, a los Valles de Acambuco – Paraje Bajo Macueta el 09 de Abril del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, dicho viaje tuvo como objeto Transportar al Director de Obras Publicas Sr. Manuel Padilla D.N.I. Nº 22.662.764 L.P. Nº 466 quien fue comisionado a realizar la supervisión de avance de Obra que se está realizando en la Escuela Nº 4.175 y posterior pago de servicio Mano de Obra al personal afectado a la misma.
Que, dicho traslado requirió el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, Camioneta Toyota Hilux DX 2.5, Cabina doble 4×4, Dominio: EYB752, Cobertura de seguros de “Rivadavia” Nº de Póliza 32/113929.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión al paraje.-POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-RECONOCER al Agente Municipal, Sr. Barroso, Hernán D.N.I. Nº 28.275.826, L.P. Nº 692 – Chofer, a viajar a los Valles de Acambuco – Paraje Bajo Macueta el día 09 de Abril del año en curso, a fin de cumplir con lasTareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Un (01) día de viático a los Valles de Acambuco – Paraje Bajo Macueta, correspondiente al día 09 de Abril del año 2.022, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073-2020, a nombre del Sr. Barroso, Hernán D.N.I. Nº 28.275.826, L.P. Nº 692 – Chofer, como se detalla en el párrafo del CONSIDERANDO.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0680/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO:
El viaje realizado a los Valles de Acambuco – Paraje Bajo Macueta, por parte de Personal Subsidiado Perteneciente al Programa Aguaray Trabaja Sr. Campero, Gabriel (Mecánico), D.N.I. Nº 33.351.201, el 09 de Abril del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, el comisionamiento del Personal Subsidiado Perteneciente al Programa Aguaray Trabaja Sr. Campero, Gabriel (Mecánico), D.N.I. Nº 33.351.201, tuvo como objeto acompañar al Chofer Sr. Hernán Barroso D.N.I. Nº 28.275.826, L.P. Nº 692; para diagnosticar los problemas que pueden surgir en el vehículo Oficial Dominio: EYB752, durante el viaje a los Valles de Acambuco.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión a dicho viaje.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-RECONOCER al Personal Subsidiado Perteneciente al Programa Aguaray Trabaja Sr. Campero, Gabriel (Mecánico), D.N.I. Nº 33.351.201, el viaje realizado a los Valles de Acambuco – Paraje Bajo Macueta, el día 09 de Abril del año 2.022, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.Nº2:-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Un (01) equivalente de viático a los Valles de Acambuco – Paraje Bajo Macueta, correspondiente al día 09 de abril del año 2.022, a nombre del personal Subsidiado Perteneciente al Programa Aguaray Trabaja descriptos en el párrafo del CONSIDERANDO.-
Art.Nº3:-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4:-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5:-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0681/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Agente Municipal, el Sr. Pinto Ramón, D.N.I Nº 29.059.541 L.P Nº468, el 18/04/2022, y;
CONSIDERANDO
Que, dicha comisión de servicio tendrá como objetivo trasladar personas para atención medica con turnos programados y tramites en general, desde la localidad de Aguaray hacia la Ciudad de Salta.
Que, el referido traslado requiere el uso del vehículo Oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo RENAULT Master, tipo de vehículo Pick Up Clase B Minibus Modelo 2.017, con patente AB768GH, Motor: M9TC678C029089 / chasis: 93YMEN4CJJ830140. Cobertura de seguros de “Rivadavia” Nº de Póliza 32/02/156255.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicio a la Ciudad de Salta Capital.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7936
R E S U E L V E
Art.Nº1:-COMISIONAR al Agente Municipal, el Sr. Pinto Ramón, D.N.I Nº 29.059.541 L.P Nº468, a viajar a la Ciudad de Salta Capital, el día 18 de Abril del año 2.022, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.Nº2:-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Un (1) día de viatico a la Ciudad de Salta Capital, correspondiente al día 18 de Abril del año en curso, más fondo a rendir por el monto de Pesos Cuatro Mil con 00/100 ($ 4.000ºº) para combustible y gastos varios, con cargo de rendición hasta las 72 hs. de haber finalizado con las actividades, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073-2020, a nombre del Agente Municipal, el Sr. Pinto Ramón, D.N.I Nº 29.059.541 L.P Nº468.-
Art.Nº3:-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4:-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5:-De Forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0682/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Agente Municipal Sr. Reyes, Omar D.N.I. Nº 26.352.374, L.P. Nº 344 – Chofer, el 13 de Abril del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, dicho viaje tiene como objeto transportar al Director de Acción Social Sr. Sergio Fernando Linares D.N.I. Nº 39.039.736 L.P. Nº 629 quien debe presentarse en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta, con motivo de retirar Materiales.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisinamiento a la Ciudad de Salta.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Agente Municipal Sr. Reyes, Omar D.N.I. Nº 26.352.374, L.P. Nº 344, a viajar a la ciudad de Salta el día 13 de Abril del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Un (01) día de viatico a la Ciudad de Salta, correspondiente al día 13 de Abril del presente año, más la Suma de Pesos Diez Mil con 00/100 ($10.000,00) para combustible y gastos varios, con cargo de rendición luego de las 72 hs. de haber finalizado con las actividades, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073 – 2.020, a nombre del Agente Municipal Sr. Reyes, Omar D.N.I. Nº 26.352.374, L.P. Nº 344.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0683/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Director de Acción Social Sr. Sergio Fernando Linares D.N.I. Nº 39.039.736 L.P. Nº 629, el 13 de Abril del Cte. Año, y;
CONSIDERANDO
Que, dicho traslado tiene como fundamento asistir al Ministerio de Desarrollo Social a retirar Materiales y otros organismos para realizar gestiones que le competen al Municipio de Aguaray.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por el comisiónamiento a dicha Ciudad.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Director de Acción Social Sr. Sergio Fernando Linares D.N.I. Nº 39.039.736 L.P. Nº 629, a viajar a la ciudad de Salta el día 13 de Abril del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Un (01) día de viatico a la Ciudad de Salta, correspondiente al día 13 de Abril del presente año, con cargo de rendición luego de las 72 hs. de haber finalizado con las actividades, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073 – 2.020, a nombre del Director de Acción Social Sr. Sergio Fernando Linares D.N.I. Nº 39.039.736 L.P. Nº 629.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0684/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje realizado a los Altos Valles de Acambuco – Parajes Bajo Macueta, por parte del Director de Obras Publicas Sr. Manuel Padilla D.N.I. Nº 22.662.764 L.P. Nº 466, el 09 de Abril del Cte. y;
CONSIDERANDO
Que, dicho comisionamiento al paraje Bajo Macueta perteneciente a los Altos Valles de Acambuco tuvo como objeto realizar supervisión de avance de Obra que se están realizando en la Escuela Nº 4.175 y posterior pago de servicio Mano de Obra al personal afectado a la misma.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión en dicho viaje.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-RECONOCER al Director de Obras Publicas Sr. Manuel Padilla D.N.I. Nº 22.662.764 L.P. Nº 466, el viaje realizado a los Altos Valles de Acambuco – Parajes Bajo Macueta el 09 de Abril del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Un (01) día de viatico a los Altos Valles de Acambuco, correspondiente 09 de Abril del presente año, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073 – 2.020, a nombre del Director de Obras Publica Sr. Manuel Padilla D.N.I. Nº 22.662.764 L.P. Nº 466.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº0685/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
Ley Provincial Nº 8.072 “Sistema de Contratación de la Provincia de Salta”, Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936; Pedido de Provisión Nº 033293/22 y 033294/22, y Nota de Ref.: Solicitud de Contratación Abreviada de la Secretaría de Hacienda Municipal, Nota de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray, Resolución Municipal Nº 661-2.022; Y,
CONSIDERANDO
Que la infraestructura de Baños Principales y Vestuarios del Albergue de la Escuela Nº 8178 de la Familia Agrícola de Capiazuti presenta un deterioro visible en los recintos y en donde se encuentra afectado parte del patrimonio institucional, que a su vez se pone en riesgo al personal que se desempeña allí, como así también a los alumnos que asisten a clases y los que se quedan albergados en la escuela, es imprescindible contar con el acondicionamiento de los mismos para llevar a cabo las tareas del establecimiento escolar.-
Que, mediante Pedidos de Provisión Nº 033293/22 y 033294/22 se solicitó la “ADQUISICIÓN DE (06) GRIFOS CROMADOS P/MESADA DE ½ PATAS LARGA, (04) SIFÓN SIMPLE DE 0,4MM, (02) MTS CAÑOS X 0,40 MM, (04) KIT DE MOCHILA FERRUM C/PULSADOR LATERAL, (02) KIT DE MOCHILA FERRUM C/BASE, (01) MOCHILA DE PVC MONKOTO P/COLGAR, (01) FLEXIBLE DE PVC X ½ “ X 50 CM DE LARGO, (06) CUPLAS DE PVC DE ½ “, (06) TEFLÓN X ¾ “, (06) CODOS DE PVC DE ½ “, (02) MTS CAÑO PVC X ½, (03) GRAMPAS TIPO OMEGA X ½ “ C/TACO FISHER Y TORNILLO 8 MM, (02) FASTIX GRANDES BLANCO, (10) TAPONES DE PVC X ½ , CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DE BAÑOS PRINCIPALES Y VESTUARIOS DEL ALBERGUE DE LA ESCUELA Nº 8178 DE LA FAMILIA AGRÍCOLA DE CAPIAZUTI – MUNICIPIO DE AGUARAY”, según expediente adjunto a la presente.-
Que, a través de la Resolución Municipal Nº 661 – 2.022, se procedió a convocar a Contratación Abreviada Nº 05/22.-
Que, de conformidad a la Ley Nº 8.072, se procedió a la Publicación del llamado a contratación abreviada Nº 05/2022 a través de la Página Web Oficial de la Municipalidad de Aguaray: www.aguaray.gob.ar en la sección de CONTRATACIONES, con fecha de Apertura 12/04/22, a Hs. 12:00.-
Que, se presentaron TRES (03) ofertas: 1.FAAL SRL, Av. 9 DE JULIO 159 Ciudad de Tartagal, 2. CORRALÓN LA OBRA, Av. San Martin 994, Tartagal, Salta, y 3 CORRALON ROLDAN, Av. San Martin, Ciudad de Aguaray.-
Que, visto un análisis previo por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones se procede a seleccionar como ofertas ganadoras a las siguientes empresas: FAAL SRL C.U.I.T. Nº 30-65013386-9 requisitos completos y oferta económica por la suma de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 CTVOS. ($16.255,00), IVA incluido, CORRALÓN LA OBRA C.U.I.T. Nº 20-20352243-1 requisitos completos y oferta económica por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 CTVOS. ($5.290,00) IVA incluido y CORRALON ROLDAN C.U.I.T. Nº 23-14159838-4 requisitos completos y oferta económica por la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 CTVOS. ($12.860,00) IVA incluido.-
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el presente instrumento administrativo a fin de aprobar la Contratación Abreviada Nº 05/2.022.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADESQUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL – LEY 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-ADJUDICAR a las Empresas 1). FAAL SRL C.U.I.T. Nº 30-65013386-9, los ítems Nº 1, 8, 12 y 14 de la comparativa, 2). CORRALÓN LA OBRA C.U.I.T. Nº 20-20352243-1, los ítems Nº 2, 3 y 7, de la comparativa. 3). CORRALON ROLDAN C.U.I.T. Nº 23-14159838-4 los ítems Nº 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 13 de la comparativa, correspondiente a la CONTRATACION ABREVIADA N° 05/2.022 para la “ADQUISICIÓN (06) GRIFOS CROMADOS P/MESADA DE ½ PATAS LARGA, (04) SIFÓN SIMPLE DE 0,4MM, (02) MTS CAÑOS X 0,40 MM, (04) KIT DE MOCHILA FERRUM C/PULSADOR LATERAL, (02) KIT DE MOCHILA FERRUM C/BASE, (01) MOCHILA DE PVC MONKOTO P/COLGAR, (01) FLEXIBLE DE PVC X ½ “ X 50 CM DE LARGO, (06) CUPLAS DE PVC DE ½ “, (06) TEFLÓN X ¾ “, (06) CODOS DE PVC DE ½ “, (02) MTS CAÑO PVC X ½, (03) GRAMPAS TIPO OMEGA X ½ “ C/TACO FISHER Y TORNILLO 8 MM, (02) FASTIX GRANDES BLANCO, (10) TAPONES DE PVC X ½ , CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DE BAÑOS PRINCIPALES Y VESTUARIOS DEL ALBERGUE DE LA ESCUELA Nº 8178 DE LA FAMILIA AGRÍCOLA DE CAPIAZUTI – MUNICIPIO DE AGUARAY”.-
Art.Nº2.-DESE intervención a las Secretarias correspondientes a fin de continuar con el procedimiento.-
Art.Nº3.- La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al Art. 37 de la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº0686/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
Ley Provincial Nº 8.072 “Sistema de Contratación de la Provincia de Salta”, Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936; Pedido de Provisión Nº 033425/22, y Nota de Ref.: Solicitud de Contratación Abreviada de la Secretaría de Hacienda Municipal, y nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Aguaray, Resolución Municipal Nº 661-2.022, Y;
CONSIDERANDO
Que, conforme lo dispone la Carta Orgánica Municipal, el Ejecutivo Municipal tiene como atribución la de realizar Convenio con la Provincia, que en función de ello se firma el “CONVENIO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUARAY – DPTO. SAN MARTÍN”, Expte. Nº 68-40860/2021-0, aprobado por Resolución del I.P.V. Nº 219/2021, y por Resolución Municipal Nº 348 – 2.021.-
Que, mediante Pedido de Provisión Nº 033425/22 se solicitó la “ADQUISICIÓN DE (50) BOLSAS DE CEMENTO x 50 kg, PARA EL CONVENIO DE OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUARAY – DPTO. SAN MARTÍN”, según expediente adjunto a la presente.-
Que, a través de la Resolución Municipal Nº 661 – 2.022, se procedió a convocar a Contratacion Abreviada Nº 04/22.-
Que, de conformidad a la Ley Nº 8.072, se procedió a la Publicación del llamado a contratación abreviada Nº 04/2022 a través de la Página Web Oficial de la Municipalidad de Aguaray: www.aguaray.gob.ar en la sección de CONTRATACIONES, con fecha de Apertura 12/04/22, a Hs. 12:00.-
Que, se presentaron TRES (03) ofertas: 1.FAAL SRL, Av. 9 DE JULIO 159 Ciudad de Tartagal, 2. CORRALÓN LA OBRA, Av. San Martin 994, Tartagal, Salta, y 3 CORRALON ROLDAN, Av. San Martin, Ciudad de Aguaray.-
Que, visto un análisis previo por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones se procede a seleccionar como oferta ganadora a la siguiente empresa: FAAL SRL C.U.I.T. Nº 30-65013386-9 requisitos completos y oferta económica por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 CTVOS. ($52.500,00), IVA incluido,
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el presente instrumento administrativo a fin de aprobar la Contratación Abreviada Nº 04/2.022.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL – LEY 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-ADJUDICAR a la Empresa, FAAL SRL C.U.I.T. Nº 30-65013386-9, con domicilio comercial en Av. 9 DE JULIO 159, Ciudad de Tartagal, la CONTRATACION ABREVIADA N° 04/2.022 para la “ADQUISICIÓN DE (50) BOLSAS DE CEMENTO x 50 kg, PARA EL CONVENIO DE OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE AGUARAY”, por un monto de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 CTVOS. ($52.500,00), IVA incluido pagaderos conforme oferta propuesta, adjunta al expediente.-
Art.Nº2.-DESE intervención a las Secretarias correspondientes a fin de continuar con el procedimiento.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al Art. 37 de la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0687/022 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936; Ley 6068 “Estatuto del Empleado Municipal”; La función que viene desempeñando la agente municipal Sra. ARANCIBIA, María E. – DNI Nº 27.973.592, y;
CONSIDERANDO
QUE, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936, art. Nº 36: “Son deberes y atribuciones del Ejecutivo Municipal…inc. 7 Nombrar y remover a los empleados de la administración a su cargo…”
QUE, el Ejecutivo Municipal considera necesario aplicar un reordenamiento administrativo y operativo interno a los efectos de optimizar las tareas que llevan a cargo las distintas dependencias municipales procurando de esa manera alcanzar los objetivos planificados por la presente Administración Municipal.
QUE, es necesario disponer de personal con la capacidad e idoneidad necesaria para las tarea administrativas, siendo la Agente Municipal Sra. ARANCIBIA, María E. LP Nº609 la persona indicada y de confianza del Ejecutivo para tal fin.-
QUE, por lo expuesto precedentemente es menester realizar el correspondiente acto resolutivo.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AFECTAR: a la agente Municipal de Planta Permanente Sra. ARANCIBIA, María E. – DNI Nº 27.973.592 – LP Nº 609 como Auxiliar Administrativa en la Dirección de Obras Publicas Municipal, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Publico Municipal, con su actual categoría de revista a partir del día 11 de Abril de 2022 y hasta nuevas disposiciones del Ejecutivo Municipal.-
Art.Nº2.-DEJESE sin efecto toda resolución municipal contraria a la presente.-
Art.Nº3.-COMUNICAR de la presente resolución a las oficinas de: Mesa de Entrada, Coordinación de Despacho y Gestión Administrativa, RR-HH, y a la interesada según corresponda.-
Art.Nº4.-Refrenda la presente el Secretario con competencia, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936 – Art. Nº 37.-
Art.Nº5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº0688/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Adjunto Nº 2111/22, presentado por el Director de Pueblos Originarios Sra. ARAYA,ROSA ANABEL, DNI Nº 36.621.846, con domicilio en ésta Localidad, en el cual solicita autorización para realizar una “EXPO-FERIA” con venta de comidas típicas y artesanías mediante la participación de distintas comunidades, en las instalaciones de Finca Don. Pancho de ésta Localidad, el día 23-04-22, y;
CONSIDERANDO
Que se trata de un evento cultural en el marco de la Semana de los pueblos originarios
Que la autoridad municipal apoya este tipo de iniciativas en bien de la comunidad.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. LEY N° 7936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-Conceder a Sra. ARAYA,ROSA ANABEL, el permiso correspondiente para realizar en las instalaciones de Finca Don. Pancho una “EXPO-FERIA” ,con venta de comidas típicas y artesanías, el día 23-04-22.
Art.Nº2.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.
Art.Nº3.-Comunicar al solicitante que deberá abonar los sellados de actuación correspondientes. Entregar una copia de la presente al interesado y otra a la Policía Local para su debido conocimiento y control.
Art.Nº4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Mpal. y archívese.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº0689/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. adjunto Nº 2063/22 presentado por la Sra. SANCHEZ GOYTEA, SOLEDAD, encargada de la Oficina de Turismo de este Municipio, con domicilio en esta Localidad, en el cual solicita autorización para realizar “UN EVENTO GASTRONOMICO Y CULTURAL” denominado “CAMINO A LA PASCUA” el dia 15-04-22, a partir de hs. 17:00 a 00:00 , en Diag. Celso Testa, y;
CONSIDERANDO
Que se trata de una actividad cultural en bien de la comunidad.
Que el Ejecutivo Mpal. Brinda su apoyo a este tipo de actividades.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUJNICIPAL. LEY N° 7936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-Conceder a la Sra. SANCHEZ GOITEA, SOLEDAD, encargada de la Oficina de Turismo, la autorización correspondiente, para realizar, “UN EVENTO GASTRONOMICO Y CULTURAL”, el día 15-04-22, a partir de hs. 17:00 a hs.00:00, en la Diag. Celso Testa.
Art.Nº2.-Responsabilizar a la solicitante por la seguridad, cuidado y mantenimiento del predio mencionado en cuanto se refiere a espacios verdes, artefactos eléctricos, mampostería (columnas, pinturas, etc.), mientras dure la actividad, teniendo especial cuidado en el tema sanitario.
Art.Nº3.-La presente Resolución será refrendada por el Secretario de gobierno o de competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7936.
Art.Nº4.-Eximir del pago de los impuestos y sellados correspondientes.
Art.Nº5.-Entregar una copia de la presente a la interesada.
Art.Nº6.-Enviar una copia de ésta Resolución a la Policía Local para su debido conocimiento y control.
Art.Nº7.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Mpal. y archívese.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº0690/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con el proveedor GONZALES JORGE CEFERINO, que brindó el servicio de Insumos y elementos de Limpieza para las diferentes áreas y oficinas de la municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, mediante FACTURAS Nº 001-15, 001-16, 001-17, 001-21, 001-23, 001-25, 001-26 y 001-27, a través de la Empresa GONZALES JORGE CEFERINO C.U.I.T Nº 24-13971188-9, se adquirió el servicio de Insumos y elementos de Limpieza para las diferentes áreas y oficinas de la municipalidad de Aguaray.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago para el servicio de provisión de materiales para limpieza destinados a las oficinas y sectores de la municipalidad debido a que es de suma importancia la higiene ya que de esa manera evitamos la proliferación de roedores y otros organismos que afectan la salud de las personas.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 14.230,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa GONZALES JORGE CEFERINO C.U.I.T Nº 24-13971188-9, con domicilio comercial en Los Lapachos 140, Cuidad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº0691/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa GRUPO HYS SRL que brindó la provisión de elementos de protección personal, mediante solicitud de la Dirección de Obras y Servicios Públicos; Y;
CONSIDERANDO
Que actualmente la empresa prestataria de servicio GRUPO HYS SRL C.U.I.T. Nº 33-71249233-9, con domicilio comercial en Alberdi 1, Ciudad de Tartagal, con Facturas Nº 009-1270 y 009-1306 realizo asistencia a la Municipalidad de Aguaray de elementos de protección personal, y debido que urge la necesidad de provisión de los materiales, se procedió a la compra de los mismos.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de Elementos de Protección para ser distribuidos entre el personal de Obras Públicas para la realización de distintas tareas y trabajos que realiza.-
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. LEY N° 7936
RESUELVE
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 88/100 ($19.758,88) por UNICA VEZ a nombre de la Empresa GRUPO HYS SRL C.U.I.T. Nº 33-71249233-9, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº0692/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa INFOLUZ, que brindó el Servicio Materiales de Electricidad, mediante solicitud de la Dirección de Obras y Servicios Públicos y Áreas de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que actualmente la empresa prestataria de servicio INFOLUZ C.U.I.T. Nº 20-21606787-9, con domicilio comercial en Pasaje Güemes 344, Ciudad de Aguaray, realizo asistencia la Municipalidad de Aguaray, y considerando que urge la necesidad de provisión de los materiales mencionados en los Pedidos de Suministros Nº 033581/22 y 033560/22, es que procedió a la compra de los mismos, mediante Facturas Nº 005-37 y 005.-45.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de Material de alumbrado y cableado para ser distribuidos en los distintos Sectores y Parajes de la Municipalidad de Aguaray.-
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. LEY N° 7936
RESUELVE
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente Orden de Pago, correspondiente a la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ($22.958,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa INFOLUZ C.U.I.T. Nº 20-21606787-9, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCION Nº0693/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa AUTOSERVICIO EL INDIO, que brindó el servicio de insumos y comestibles, mediante solicitud de distintas áreas de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, se adquirió a través de la Empresa AUTOSERVICIO EL INDIO C.U.I.T Nº 27-16094536-8, insumos y comestibles para ser distribuidos en los diferentes sectores y actividades que corresponden a la administración y el buen funcionamiento de las oficinas de la municipalidad, como así también se benefician a personas de escasos recursos, según Facturas Nº Facturas Nº 001-203, 001-204, 001-205, 001-207, 001-208, 001-209, 001-210, 001-217, 001-218, 001-219, 001-220, 001-221, 001-222 y 001-223.-
Que, la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de insumos y comestibles para las Oficinas y actividades que se llevan a cabo en el Municipio de Aguaray.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($ 36.120,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa AUTOSERVICIO EL INDIO, C.U.I.T Nº 27-16094536-8 – Sucursal Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº0694/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa ACOSTA NELSON ALFREDO, que brindó el servicio de Almuerzos; Y;
CONSIDERANDO
Que, a través de la Empresa ACOSTA NELSON ALFREDO C.U.I.T Nº 20-33138691-0, se adquirió el servicio de Almuerzos para el personal correspondiente a distintas áreas de la Municipalidad de Aguaray, mediante Factura Nº 004-319.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago para el servicio de Almuerzos para el personal del municipio de Aguaray que llevan a cabo distintas tareas en beneficio de nuestro pueblo.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS VENTISIETE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 27.300,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa ACOSTA NELSON ALFREDO C.U.I.T Nº 20-33138691-0, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Elevar copia a: la Oficina de Mesa de Entrada (Registro de Resoluciones Municipales); y a las partes intervinientes.-
Art.Nº5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº6.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº0695/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa FENIX MATERIALES, que brindó el Servicio Materiales de Electricidad, mediante solicitud de la Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que actualmente la empresa prestataria de servicio FENIX MATERIALES ELÉCTRICOS C.U.I.T. Nº 30-71103640-3 con domicilio comercial en Cornejo Nº: 124, Ciudad de Tartagal, realizo asistencia a la Municipalidad de Aguaray, y considerando que urge la necesidad de provisión de los materiales, es que procedió a la compra de los mismos mediante Facturas Nº 009-250, 009-255, 009-261 y 009-267.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de Materiales Eléctricos para el Taller de electricidad dependiente de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray.-
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7936
RESUELVE
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente Orden de Pago, correspondiente a la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 28/100 CTVOS. ($75.863,28) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa FENIX MATERIALES ELÉCTRICOS C.U.I.T. Nº 30-71103640-3, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art-Nº5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0696/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El pedido efectuado por parte de la Encargada del CEL de la Ciudad de Aguaray, Sra. Mónica Fabiola Araoz DNI Nº 27.682.268, en referencia a la invitación recibida por parte del Programa de Capacitación – Agencia Provincial de Seguridad Vial- Lic. Sandra Rosana Argañaraz, y;
CONSIDERANDO
Que dicha invitación está destinada al personal de tránsito municipal que deba obtener por primera vez la matrícula de instructor o evaluador de CEL.
La misma tendrá lugar en el Municipio de San Carlos (Salta) y estará a cargo de capacitadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Que mediante expte Nº 1983/022, se cita a las personas a matricularse en dicha capacitación:
- Araoz, Fabiola DNI Nº 27.682.268.
- Carabajal Omar DNI Nº DNI Nº 1.716.639
- Silva Jorge Roberto P. DNI Nº 33.041.382
- Meza Milagro Lujan DNI Nº 27.591.559
- Reyes, Miguel Rodrigo DNI Nº 34.126.500
Que el Ejecutivo Municipal considera hacer lugar a la invitación recibida, a efectos de que, todo personal municipal tenga la posibilidad y el derecho a capacitarse e incorporar nuevos conocimientos y unificar criterios para una mejor calidad en el servicio en la escuela de manejo para los nuevos aspirantes a conductores de nuestra localidad.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viático por la comisión del citado viaje a la ciudad de Salta Capital.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR a la Encargada del CEL de la Ciudad de Aguaray, Sra. Mónica Fabiola Araoz DNI Nº 27.682.268 D.N.I. Nº 39.039.736, a viajar al municipio de San Carlos los días 18-19-20 -21 y 22-04-022, a fin de cumplir con las tareas propuestas y descriptas en el VISTO y CONSIDERANDO de la presente. –
Art-Nº2.-AUTORIZAR Al Departamento Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por cinco (5) días según lo descripto en Art. 1° de la presente, más el plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073-2020, más 01 (un) pasaje (ida) y la suma de $4.250, ºº (Pesos Cuatro Mil Doscientos Cincuenta c/00/100) para traslado de todo el personal mencionado en el CONSIDERANDO; desde Salta capital a San Carlos y Viceversa, con cargo de rendición, a nombre la Encargada del CEL de la Ciudad de Aguaray, Sra. Mónica Fabiola Araoz DNI Nº 27.682.268
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario con competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De Forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0697/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El pedido efectuado por parte de la Encargada del CEL de la Ciudad de Aguaray, Sra. Mónica Fabiola Araoz DNI Nº 27.682.268, en referencia a la invitación recibida por parte del Programa de Capacitación – Agencia Provincial de Seguridad Vial- Lic. Sandra Rosana Argañaraz, y;
CONSIDERANDO
Que dicha invitación está destinada al personal de tránsito municipal que deba obtener por primera vez la matrícula de instructor o evaluador de CEL.
La misma tendrá lugar en el Municipio de San Carlos (Salta) y estará a cargo de capacitadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Que mediante expte Nº 1983/022, se cita a las personas a matricularse en dicha capacitación:
- Araoz, Fabiola DNI Nº 27.682.268.
- Carabajal Omar DNI Nº DNI Nº 1.716.639
- Silva Jorge Roberto P. DNI Nº 33.041.382
- Meza Milagro Lujan DNI Nº 27.591.559
- Reyes, Miguel Rodrigo DNI Nº 34.126.500
Que el Ejecutivo Municipal considera hacer lugar a la invitación recibida, a efectos de que, todo personal municipal tenga la posibilidad y el derecho a capacitarse e incorporar nuevos conocimientos y unificar criterios para una mejor calidad en el servicio en la escuela de manejo para los nuevos aspirantes a conductores de nuestra localidad.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viático por la comisión del citado viaje a la ciudad de Salta Capital.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al empleado eventual Sr. Carabajal Omar DNI Nº DNI Nº 1.716.639 a viajar al municipio de San Carlos los días 18-19-20 21 y 22-04-022, a fin de cumplir con las tareas propuestas y descriptas en el VISTO y CONSIDERANDO de la presente. –
Art.Nº2.-AUTORIZAR Al Departamento Contable a emitir la pertinente Orden de Pago equivalente a cinco (5) días según lo descripto en Art. 1° de la presente, más el plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073-2020, más 01 (un) pasaje (ida), con cargo de rendición, a nombre del empleado eventual Carabajal Omar DNI Nº DNI Nº 1.716.639
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario con competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De Forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0698/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El pedido efectuado por parte de la Encargada del CEL de la Ciudad de Aguaray, Sra. Mónica Fabiola Araoz DNI Nº 27.682.268, en referencia a la invitación recibida por parte del Programa de Capacitación – Agencia Provincial de Seguridad Vial- Lic. Sandra Rosana Argañaraz, y;
CONSIDERANDO
Que dicha invitación está destinada al personal de tránsito municipal que deba obtener por primera vez la matrícula de instructor o evaluador de CEL.
La misma tendrá lugar en el Municipio de San Carlos (Salta) y estará a cargo de capacitadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Que mediante expte Nº 1983/022, se cita a las personas a matricularse en dicha capacitación:
- Araoz, Fabiola DNI Nº 27.682.268.
- Carabajal Omar DNI Nº DNI Nº 1.716.639
- Silva Jorge Roberto P. DNI Nº 33.041.382
- Meza Milagro Lujan DNI Nº 27.591.559
- Reyes, Miguel Rodrigo DNI Nº 34.126.500
Que el Ejecutivo Municipal considera hacer lugar a la invitación recibida, a efectos de que, todo personal municipal tenga la posibilidad y el derecho a capacitarse e incorporar nuevos conocimientos y unificar criterios para una mejor calidad en el servicio en la escuela de manejo para los nuevos aspirantes a conductores de nuestra localidad.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viático por la comisión del citado viaje a la ciudad de Salta Capital.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al empleado Municipal Sr. Meza, Milagro L. DNI Nº 27.591.559 a viajar al municipio de San Carlos los días 18-19-20-21 y 22-04-022, a fin de cumplir con las tareas propuestas y descriptas en el VISTO y CONSIDERANDO de la presente.
Art.Nº2.-AUTORIZAR Al Departamento Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por cinco (5) días según lo descripto en Art. 1° de la presente, más el plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073-2020, más 01 (un) pasaje (ida), a nombre del empleado Municipal Sr. Meza, Milagro L. DNI Nº 27.591.559.
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario con competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De Forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0699/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El pedido efectuado por parte de la Encargada del CEL de la Ciudad de Aguaray, Sra. Mónica Fabiola Araoz DNI Nº 27.682.268, en referencia a la invitación recibida por parte del Programa de Capacitación – Agencia Provincial de Seguridad Vial- Lic. Sandra Rosana Argañaraz, y;
CONSIDERANDO
Que dicha invitación está destinada al personal de tránsito municipal que deba obtener por primera vez la matrícula de instructor o evaluador de CEL.
La misma tendrá lugar en el Municipio de San Carlos (Salta) y estará a cargo de capacitadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Que mediante expte Nº 1983/022, se cita a las personas a matricularse en dicha capacitación:
- Araoz, Fabiola DNI Nº 27.682.268.
- Carabajal Omar DNI Nº DNI Nº 1.716.639
- Silva Jorge Roberto P. DNI Nº 33.041.382
- Meza Milagro Lujan DNI Nº 27.591.559
- Reyes, Miguel Rodrigo DNI Nº 34.126.500
Que el Ejecutivo Municipal considera hacer lugar a la invitación recibida, a efectos de que, todo personal municipal tenga la posibilidad y el derecho a capacitarse e incorporar nuevos conocimientos y unificar criterios para una mejor calidad en el servicio en la escuela de manejo para los nuevos aspirantes a conductores de nuestra localidad.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viático por la comisión del citado viaje a la ciudad de Salta Capital.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al empleado Municipal Sr. Reyes Miguel R. DNI Nº 34.126.500 a viajar al municipio de San Carlos los días 18-19-20, 21 y 22-04-022, a fin de cumplir con las tareas propuestas y descriptas en el VISTO y CONSIDERANDO de la presente.
Art.Nº2.-AUTORIZAR Al Departamento Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por cinco (5) días según lo descripto en Art. 1° de la presente, más el plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073-2020, más 01 (un) pasaje (ida), con cargo de rendición, a nombre del empleado Municipal Sr. Reyes Miguel R. DNI Nº 34.126.500
Art.Nº3La presente resolución será refrendada por el Secretario con competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.
Art.Nº5.-De Forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0700/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El pedido efectuado por parte de la Encargada del CEL de la Ciudad de Aguaray, Sra. Mónica Fabiola Araoz DNI Nº 27.682.268, en referencia a la invitación recibida por parte del Programa de Capacitación – Agencia Provincial de Seguridad Vial- Lic. Sandra Rosana Argañaraz, y;
CONSIDERANDO
Que dicha invitación está destinada al personal de tránsito municipal que deba obtener por primera vez la matrícula de instructor o evaluador de CEL.
La misma tendrá lugar en el Municipio de San Carlos (Salta) y estará a cargo de capacitadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Que mediante expte Nº 1983/022, se cita a las personas a matricularse en dicha capacitación:
- Araoz, Fabiola DNI Nº 27.682.268.
- Carabajal Omar DNI Nº DNI Nº 1.716.639
- Silva Jorge Roberto P. DNI Nº 33.041.382
- Meza Milagro Lujan DNI Nº 27.591.559
- Reyes, Miguel Rodrigo DNI Nº 34.126.500
Que el Ejecutivo Municipal considera hacer lugar a la invitación recibida, a efectos de que, todo personal municipal tenga la posibilidad y el derecho a capacitarse e incorporar nuevos conocimientos y unificar criterios para una mejor calidad en el servicio en la escuela de manejo para los nuevos aspirantes a conductores de nuestra localidad.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viático por la comisión del citado viaje a la ciudad de Salta Capital.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIEREN LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al empleado Municipal Sr.Silva Jorge Roberto P. DNI Nº 33.041.382 a viajar al municipio de San Carlos los días 18-19-20- 21 y 22-04-022, a fin de cumplir con las tareas propuestas y descriptas en el VISTO y CONSIDERANDO de la presente. –
Art.Nº2.-AUTORIZAR Al Departamento Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por cinco (5) días según lo descripto en Art. 1° de la presente, más el plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073-2020, más 01 (un) pasaje (ida) con cargo de rendición, a nombre del empleado Municipal Sr. Silva Jorge Roberto P. DNI Nº 33.041.382.
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario con competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De Forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°0701/022(Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Director de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Aguaray, Sr. José Luis Robles DNI Nº 40.112.606 LP Nº 819, el 20 de Abril del Cte. Año, y;
CONSIDERANDO
Que, dicho comisionamiento tiene como fundamento asistir a una reunión de trabajo en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Deportivo, organizada por la Secretaria de Deportes de la Provincia de Salta, en las inmediaciones del Salón Uthgra sito Salta Capital.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por el viaje a realizar.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Director de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Aguaray, Sr. José Luis Robles DNI Nº 40.112.606 LP Nº 819, a viajar a la ciudad de Salta el día 20 de Abril del año en curso, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Un (01) día de viatico a la Ciudad de Salta, correspondiente al día 20 de Abril del presente año, más el reconocimiento de pasajes ida y vuelta, con cargo de rendición luego de las 72 hs. de haber finalizado con las actividades, más el Plus Adicional Complementario según Resolución Municipal Nº 073 – 2.020, a nombre del Director de Deporte y Recreación de la Municipalidad de Aguaray, Sr. José Luis Robles DNI Nº 40.112.606 LP Nº 819.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José