La oficina del Boletín Oficial emite la Edición N°1549 el día 17 de Abril del Año 2.024, hasta las horas 11:30 am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo:

 

RESOLUCIÓN N°0763/024 (Poder Ejecutivo)

VISTO

El viaje a realizar a los Altos Valles de Acambuco, por parte de la Agente Municipal, perteneciente a la Oficina de Pensiones y Jubilaciones, la Sra. Vallejos, Elda Ruth L.P. Nº 579, el director de Pueblos Originarios Sr. Luis Aparicio L.P. N° 580 y el Agente Municipal Sr. Rivero Raúl Ricardo L.P. N°700 (chofer), Y;

CONSIDERANDO

Que, dicho viaje tiene como fundamentos realizar un operativo en la Comunidad de Acambuco, para que puedan gestionar trámites del Progresar y realizar la entrega de módulos focalizados. –

Que, dicho traslado requiere el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo Ford F-100, Carrozada Dominio JHE 004.-

Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viático de la comisión de servicios, de dicho viaje a los Altos Valles de Acambuco. –

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-

R E S U E L V E

Art.Nº1.-COMISIONAR a los Agentes Municipales pertenecientes a la Oficina de Jubilaciones y Pensiones, Pueblos Originarios y de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray, a realizar un viaje a los Altos Valles de Acambuco, el día 18 de Abril del presente año, para realizar las tareas encomendadas descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento, las mismas se detallan a continuación:

Apellido y Nombre	Personal	D.N.I. N°/L.P. Nº	Sector
VALLEJOS, Elda Ruth	P.P.	579	Jubilaciones
RIVERO, Raúl Ricardo	P.P.	700	Chofer
APARICIO, Luis	Director	580	Pueblos Originarios

Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir las pertinentes Órdenes de Pago para cada uno de los Agentes Municipales mencionados en el Art. Nº 1, de acuerdo al siguiente detalle:

Apellido y Nombre	Viáticos
VALLEJOS, Elda Ruth	Un (01) día de Viático más 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.-
RIVERO, Raúl Ricardo	Un (01) día de Viático más 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.-
APARICIO, Luis	Un (01) día de Viático más 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.-

Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese. –

Art.Nº5.-De forma. –

Sr. Sarzur, Juan José – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián

RESOLUCION Nº0764/024 (Poder Ejecutivo)

VISTO

El Expte. Nº 1397/24, presentado por la Encargada de la Oficina de Prevención de Adicciones de la Municipalidad de Aguaray, Sra. SALVA Karina; Y;

CONSIDERANDO

Que, la Encargada de la Oficina de Prevención de Adicciones Sra. SALVA Karina realizo la compra en carácter de Urgencia de pasajes, para realizar el Traslado de personas de nuestra jurisdicción que por razones exclusivas que tenían turno en el Hospital Juan Domingo Perón de la Ciudad de Tartagal con el servicio de psicología. –

Que el valor total de los pasajes es de un monto de Pesos Ocho Mil Setecientos con 00/100 ($ 8.700,00), para reintegrar a nombre del Sra. SALVA Karina. –

Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación de económica y de salud, es así que autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal a realizar dicho reintegro.

Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-

R E S U E L V E

Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 8.700,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra. Salva Karina D.N.I. N° 24.247.176 L.P. N° 811, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –

Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –

Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –

Art.Nº5.-De forma. –

Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián

RESOLUCION Nº0765/024 (Poder Ejecutivo)

VISTO

Que, mediante Expte Nº 1402/24 presentado por la Referente del Merendero “TOMA MI MANO”, Sra. Núñez Inés Liliana DNI Nº 25.128.979, de la Ciudad de Aguaray; Y;

CONSIDERANDO

Que, mediante Expte ut supra presentado por la Referente del Merendero “TOMA MI MANO”, Sra. Núñez Inés Liliana DNI Nº 25.128.979, la cual solicita el pago de las facturas de la Empresa GASNOR S.A C.U.I. T Nº 30-65786572-5, utilizando el servicio para la asistencia de niños y familias Vulnerables de escasos Recursos que reciben alimento diariamente en la institución del predio de SUPE “Francisco Tobar”.-. –

Que en el mismo sector se encuentra la oficina de la 3º edad dependiente de la municipalidad de Aguaray y desarrollan las actividades y eventos para la comunidad de edad avanzada. –

Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago del servicio de GASNOR S.A correspondiente al predio de Supe “Francisco Tobar”. –

Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-

R E S U E L V E

Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, a nombre de la Sra. Núñez Inés Liliana DNI Nº 25.128.979, correspondiente al pago de las Facturas adjuntas de la Empresa GASNOR S.A C.U.I. T Nº 30-65786572-5, por un monto de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 37/100 CTVOS ($6.987,37) por UNICA VEZ, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –

Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –

Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –

Art.Nº5.-De forma. –

Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián

RESOLUCION Nº0766/024 (Poder Ejecutivo)

VISTO

La necesidad de asistir a la Sra. Gonzales María Cristina DNI Nº 10.007.135, domiciliada en Bº YPF en la Ciudad de Aguaray; Expte Nº 1208/24; Y;

CONSIDERANDO

Que, la Sra. Gonzales se encuentra atravesando una difícil situación de salud y debe realizarse distintos estudios médicos y como no cuenta con los recursos necesarios es que asiste a este pedido. –

Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica y de salud. –

Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-

R E S U E L V E

Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra. Gonzales María Cristina DNI Nº 10.007.135, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –

Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –

Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-

Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –

Art.Nº5.-De forma. –

Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián

RESOLUCION N°0767/024 (Poder Ejecutivo)

VISTO

El Contrato de Servicio Eventual celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y el Sr. Juan Carlos Sarmiento, DNI Nº 10.822.221, Y;

CONSIDERANDO

Que, mediante Pedido de Suministro Nº 040677 y Pedido de Orden de Compra Nº 17308, se solicita la autorización correspondiente para la contratación del servicio de amplificación de sonido, para el aniversario de la Feria Campesina de Aguaray, para el día 20/04/2024.

Que, es menester redactar un Contrato a fin de garantizar el fiel cumplimiento de los deberes y derechos de las partes.

Que, en la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936, establece en su CAPÍTULO II FINALIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, Art. 22, Inc. – 18. “Realizar, auspiciar y estimular la celebración de las festividades públicas, patrióticas, religiosas, populares y tradicionales; participar con las entidades vecinales e instituciones sociales en la exaltación, conmemoración y homenajes referidos a hechos, lugares o personas, que integren las tradiciones histórico-populares del Municipio; así como exaltar en la toponimia local, los valores, símbolos o elementos que se vinculen al acervo cultural o tradicional de la comunidad.”.

Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-

R E S U E L V E

Art.Nº1.-APROBAR El Contrato de Servicio Eventual, celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y Sr. Juan Carlos Sarmiento DNI Nº 10.822.221, que pasa a formar parte de la presente. –

Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –

Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-

Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –

Art.Nº5.-De forma. –

Sr. Sarzur, Juan José – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián

RESOLUCION Nº0768/024 (Poder Ejecutivo)

VISTO

El Contrato de Servicio Eventual celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y la Sra. Saavedra, Rocío Belén DNI Nº 45.851.826, y;

CONSIDERANDO

Que, mediante ingreso de Pedido de Suministro N° 040683/24 y Orden de Compra N° 17310, se solicita la autorización correspondiente por el servicio de descarga, embolsado y acopio de granos. –

Que, es necesario seguir con el lineamiento administrativo correspondiente para que se efectivice el pago del Servicio prestado a nuestro Municipio. –  

Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-

R E S U E L V E

Art.Nº1.-APROBAR El Contrato de Servicio eventual, celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y la Sra. Saavedra, Rocío Belén DNI Nº 45.851.826, que pasa a formar parte de la presente. –

Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida         presupuestaria vigente. –

Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-

Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –

Art.Nº5.-De forma. –

Sr. Sarzur, Juan José – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián

RESOLUCIÓN N°0769/024 (Poder Ejecutivo)         

VISTO

El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Agente Municipal, el Sr. Reyes, Omar Adolfo, D.N.I. Nº 26.352.374, L.P. Nº 344, el día 18/01/24, Y;

CONSIDERANDO

Que, esta Comisión de Servicios tiene como objetivo realizar el traslado de miembros de una fundación para realizar asistencia en la Ciudad de Aguaray. –

Que, dicho traslado requiere el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo Camioneta Toyota SW4, Dominio: KKA845.-       

Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a la Ciudad de Salta. –

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-

R E S U E L V E

Art.Nº1.-COMISIONAR al Agente Municipal, el Sr. Reyes, Omar Adolfo, D.N.I. Nº 26.352.374, L.P. Nº 344, a realizar un viaje a la Ciudad de Salta Capital, el día 18 de abril del año 2.024, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente. –

Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Un (01) día de viático a la Ciudad de Salta, correspondiente al 18 de abril del año 2.024, más el 100% del Plus Adicional Pecuniario Complementario según Resolución Municipal Nº 877-2022, a nombre del Sr. Reyes, Omar Adolfo, D.N.I. Nº 26.352.374, L.P. Nº 344.-

Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.Nº3.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese. –

Art.Nº4.-De forma.

Sr. Sarzur, Juan José – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián

RESOLUCIÓN  Nº0770/024 (Poder Ejecutivo)

VISTO

La plena vigencia de la Ordenanza Tarifaria Municipal Nº034/023 – Ejercicio Fiscal 2.024; y

CONSIDERANDO

Que, la norma tributaria citada que fuera promulgada en todos sus términos mediante Resolución Nº2.489/023 faculta a Poder Ejecutivo Municipal a través del Capítulo XXII – artículo Nº179 que textualmente expresa: “A los fines de la aplicación de la presente Ordenanza, fijase el valor de cada Unidad Tributaria (MÓDULO) en el equivalente a $100,00 (Pesos Cien),  la que  será sometida a revisión y su respectiva actualización cada tres (3) meses en base al índice de Inflación acumulado, publicado por el INDEC, siendo aplicable el resultado de la actualización dispuesta a partir de la posición mensual siguiente a la publicación del índice, del último mes de cada trimestre del año, quedando  a tal efecto facultado el Poder Ejecutivo Municipal a emitir el acto administrativo respectivo”

Que, habiéndose conocido y publicado por el INDEC el IPC del mes de Marzo del 11 % y los ya publicados de los meses de Enero (20.6 %) y Febrero (13.2 %) del presente año 2024, reflejando una inflación acumulada del 51.6 % en el primer trimestre.

Que, en consecuencia y dado lo aprobado por el Concejo Deliberante, es pertinente sancionar la presente norma administrativa a efecto de actualizar la unidad tributaria (módulo), incremento que regirá a partir del día 01 de Mayo del año 2.024.-

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS y LAS CONFERIDAS POR LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL – LEY Nº7.936

R E S U E L V E

Art.Nº1.-DISPONER la actualización de la Unidad Tributaria (MODULO) previsto en el Art. 179 – Capítulo XXII de la Ordenanza Tarifaria Nº 034/023 – Ejercicio Fiscal 2024, en un todo de acuerdo a lo establecido y autorizado en el texto referido.

Art.Nº2.-En razón del considerando y el Índice de Inflación acumulada publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), establecer que a partir de la posición mensual Mayo de 2024, el valor de la Unidad Tributaria (Módulo) se fije en la suma de $ 151.60 (Pesos Ciento Cincuenta y Uno c/60/ctvs.) por cada Unidad Tributaria.

Art.Nº3.-El incremento aplicado a fin de la actualización de la Unidad Tributaria (Módulo) representa el 51.6 % (Cincuenta y Uno punto Seis por ciento) porcentual acumulado del índice de Inflación registrado en el primer trimestre del año 2.024.

Art.Nº4.-Dar copia a la Oficina de Rentas Municipal a fin de su parametrización, puesta en vigencia y aplicación.

Art.Nº5.-Refrendará la presente el Secretario con competencia, conforme lo establece el artículo 37 de la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº7.936

Art.Nº6.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.

Sr. Sarzur, Juan José – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián

RESOLUCIÓN N°0771/024 (Poder Ejecutivo)       

VISTO

El viaje a realizar a los Altos Valles de Acambuco, por parte del Agente Municipal, que desempeña funciones en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray, Sr. Estrada, Javier L.P. N° 683, el día 18/04/2.024, Y;

CONSIDERANDO

Que, dicho viaje tiene como fundamentos realizar el traslado de materiales para la Construcción de la Sala de Máquinas del Pozo de Agua de la comunidad. –

Que, dicho traslado requiere el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo Camión Ford Cargo, Dominio 1519.-Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a los Altos Valles de Acambuco. –

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.

R E S U E L V E

Art.Nº1.-COMISIONAR al Agente Municipal Sr. Estrada, Javier L.P. N° 683, a realizar un viaje a los Altos Valles de Acambuco el día 18 de abril del presente año, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente. –

Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (01) día de viático a los Altos Valles de Acambuco, correspondiente al día 18 de abril del presente año, más el 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario, según Resolución Municipal N° 877 – 2.022, a nombre del Agente Municipal Sr. Estrada, Javier L.P. N° 683.-

Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese. –

Sr. Sarzur, Juan José – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián

RESOLUCIÓN N°0772/024 (Poder Ejecutivo)          

VISTO

El viaje a realizar a los Altos Valles de Acambuco, por parte del Personal Municipal perteneciente al Programa Aguaray Trabaja, el Sr. Perales, Maximiliano, D.N.I. Nº 40.155.605, el día 17/04/24, Y;

CONSIDERANDO

Que, esta Comisión de Servicios tiene como objetivo realizar el traslado de los Concejales de nuestra Ciudad hacia la Comunidad. –

Que, dicho traslado requiere el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo Camioneta Toyota SW4, Dominio: KKA845.-

Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a los Altos Valles de Acambuco. –

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-

R E S U E L V E

Art.Nº1.-COMISIONAR al Personal Municipal perteneciente al Programa Aguaray Trabaja, el Sr. Perales, Maximiliano, D.N.I. Nº 40.155.605, a realizar un viaje a la Comunidad de Acambuco, el día 17 de abril del año 2.024, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente. –

Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por Un (01) equivalente de viático a los Altos Valles de Acambuco, correspondiente al día 17 de abril del año 2.024, más el 100% del Plus Adicional Pecuniario Complementario según Resolución Municipal Nº 877-2022, a nombre del Sr. Perales, Maximiliano, D.N.I. Nº 40.155.605.-

Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese. –

Art.Nº5.-De forma.

Sr. Sarzur, Juan José – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián

RESOLUCIÓN N°0773/024 (Poder Ejecutivo)

VISTO

El viaje realizado a los Altos Valles de Acambuco, por parte del Agente Municipal perteneciente a Tesorería Sr. Guzmán, Jesús L.P. N° 752 y el Sr. Chávez, Héctor L.P. N° 499 – Chofer, el día 12 de abril de 2.024, Y;

CONSIDERANDO

Que, dicho viaje tenía como fundamentos, realizar el pago del Personal correspondiente al Programa Aguaray Trabaja con residencia en esa comunidad. –

Que, para el traslado se requirió del uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, Camioneta Ford F-100 Carrozada, Dominio: JHE004.-

Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viático de la comisión de servicios, de dicho viaje a los Altos Valles de Acambuco. –

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-

R E S U E L V E

Art.Nº1.-RECONOCER el viaje realizado por los Agentes Municipales pertenecientes a Tesorería y Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray, a los Altos Valles de Acambuco, el día 12 de abril del presente año, para realizar las tareas encomendadas descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento, las mismas se detallan a continuación:

Apellido y Nombre	Personal	L.P./D.N.I. Nº	Sector
GUZMÁN, Jesús	P.P.	752	Tesorería
CHÁVEZ, Héctor	P.P.	499	Chofer

Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir las pertinentes Órdenes de Pago para cada uno de los Agentes Municipales mencionados en el Art. Nº 1, de acuerdo al siguiente detalle:

Apellido y Nombre	Viáticos
GUZMÁN, Jesús	Un (01) día de Viático más 100 % del Plus Adicional Pecuniario y Complementario por cada uno de los días mencionados.-
CHÁVEZ, Héctor	Un (01) día de Viático más 100 % del Plus Adicional Pecuniario y Complementario por cada uno de los días mencionados.-

Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese. –

Art.Nº5.-De forma. –

Sr. Sarzur, Juan José – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián

RESOLUCIÓN N°0774/024 (Poder Ejecutivo)   

VISTO

El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Ejecutivo Municipal Sr. Alemán, Guillermo Sebastián, D.N.I.  Nº 31.022.881, el día 18/04/24, Y;

CONSIDERANDO

Que, dicho viaje tiene como fundamentos asistir a la Secretaría de Obras Públicas, Secretaría del Interior, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta. –

Que, dicho traslado requiere el uso de su vehículo particular, por lo que requiere el reconocimiento del combustible. –

Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a la Ciudad de Salta Capital. –

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-

R E S U E L V E

Art.Nº1.-COMISIONAR al Ejecutivo Municipal, Sr. Alemán, Guillermo Sebastián, D.N.I. Nº 31.022.881, a realizar un viaje a la ciudad de Salta, correspondiente al día 18 de abril del año en curso, según las razones expuestas en los CONSIDERANDOS de este documento. –

Art.Nº2.-AUTORIZAR  al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (01) día de viatico a la Ciudad de Salta Capital, correspondiente al 18 de abril del presente año, más la Suma de Pesos Cuarenta Mil c/00/100 ($40.000,00) para combustible y gastos varios con cargo de rendición luego de las 72 Hs. de haber finalizado con las actividades, más el 100% del Plus Adicional Pecuniario Complementario, según Resolución Municipal Nº 877 – 2.022, a nombre del Ejecutivo Municipal Sr. Alemán, Guillermo Sebastián, D.N.I. Nº 31.022.881.-

Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese. –

Art.Nº5.-De forma. –

Sr. Sarzur, Juan José – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián

RESOLUCIÓN N°0775/024 (Poder Ejecutivo)   

VISTO

El viaje a realizar por el titular del Ejecutivo Municipal en comisión de servicios a la Ciudad de Salta Capital, según Resolución Municipal Nº0774/024, Y;

CONSIDERANDO

Que, dicho viaje tiene como fundamentos asistir a la Secretaría de Obras Públicas, Secretaría del Interior, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta. –

Que, en consecuencia, se deberá dejar a cargo del Ejecutivo Municipal, en ausencia del titular del mismo, Sr. Alemán, Guillermo Sebastián, D.N.I. Nº 31.022.881, al Secretario de Gobierno, Sr. Sarzúr, Juan José, D.N.I. N° 25.882.488, de conformidad a las normativas vigentes establecidas en Ordenanza Nº 029/2.016 sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Aguaray, y promulgada por Resolución Municipal Nº 1324/2.016.-

Que, se debe disponer del presente Acto Resolutivo a los fines de dar cumplimiento a los actos administrativos de Ley para la delegación de funciones en las Autoridades que correspondan, en tanto dure la comisión de servicio del titular del Ejecutivo Municipal. –

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-

R E S U E L V E

Art.Nº1.-DEJAR A CARGO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL al Secretario de Gobierno, Sr. Sarzúr, Juan José, D.N.I. N° 25.882.488, por el término que dure la Comisión de Servicios del Sr. Intendente Alemán, Guillermo Sebastián, D.N.I. Nº 31.022.881, a la Ciudad de Salta Capital. –

Art.Nº2.-La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-

Art.Nº3.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese. –

Art.Nº4.-De forma. –

Sr. Sarzur, Juan José – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián