La oficina del Boletín Oficial emite la Edición N°1878 el día 17 de Septiembre del Año 2.025, hasta las horas 11:30 am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo:
RESOLUCION N°1894/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Contrato de Servicios Eventual celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y la Sra. Vera, Carmen Luz DNI Nº 42.550.893 con domicilio en B° 20 de Febrero de la Ciudad de Aguaray, Y;
CONSIDERANDO
Que, a través del Pedido de Suministro N° 000990/25 se solicitó la autorización del Servicio de Capacitación para el “Taller de Pastas Caseras”, a desarrollarse los días 09 de septiembre del Cte. Año en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) de B° Villa Sagrada y el 11 de septiembre del presente Año en el Paraje Campo Duran, de la Ciudad de Aguaray. –
Que, este espacio está pensado para brindar a los vecinos las herramientas necesarias para poner en marcha o fortalecer su emprendimiento.
Que, se requirió de la Contratación de un Servicio de Capacitación para este Taller, a cargo de la Sra. Vera, Carmen Luz. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N°7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-APROBAR Contrato de Servicio eventual, celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y la Sra. Vera, Carmen Luz DNI Nº 42.550.893, que pasa a formar parte de la presente. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaria de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al art.N°37 de la carta orgánica municipal ley N° 7.936.
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Sra. Fernández, Sandra – Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1895/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa TECNOGRAF, que brindó el servicio de suministros de insumos de computación, mediante solicitud de la Oficina de Sistemas de la Municipalidad de Aguaray, Expte Nº 574/25; Y;
CONSIDERANDO
Que, a través de la Empresa TECNOGRAF C.U.I.T Nº 33-68124898-9 se adquirió (02) Juegos de tinta Brother D60, (02) Tóner Alternativos MGN 3020, (02) Tóner Alternativo MGN 1060, (02) Tóner Alternativo MGN Q2612 para el uso en las diferentes Áreas que corresponden a la administración y el buen funcionamiento de las oficinas de la Municipalidad de Aguaray, mediante Factura B Nº 044-00002771.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de insumos para las Oficinas y Áreas del Municipio de Aguaray. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA CON 80/100 ($ 338.170,80) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa TECNOGRAF C.U.I.T Nº 33-68124898-9, con domicilio comercial en Florida 565, Ciudad de Salta Capital, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1896/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa GRUPO EXPRESS de la Sra. Aguilar Luisa Daniela que brindó servicio de Insumos de Computación, mediante solicitud de la Dirección de Sistemas de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que actualmente la empresa prestataria de servicio GRUPO EXPRESS C.U.I.T Nº 27-29586010-9, con domicilio comercial en Virgilio de Britos 76, Ciudad de Aguaray, realizo asistencia a la Municipalidad de Aguaray con Artículos de Computación y debido que es necesaria la provisión de Tintas para el buen funcionamiento de las tareas administrativas, es que se procedió a la compra mediante Facturas Nº 001-00000945.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de insumos de Computación para ser distribuidos a las distintas áreas y sectores de la institución municipal. –
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 ($ 130.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa GRUPO EXPRESS C.U.I.T Nº 27-29586010-9 de la Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1897/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa EL ESPEJO, que brindó el servicio de Insumos y elementos de Limpieza para las diferentes áreas y oficinas de la municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, a través de la Empresa EL ESPEJO C.U.I.T Nº 27-13627850-4, se adquirió el servicio de Insumos y elementos de Limpieza para las diferentes áreas y oficinas de la municipalidad de Aguaray, mediante FACTURAS Nº 003-1695, 003-1696, 003-1697, 003-1698, 003-1699, 003-1700, 003-1701, 003-1702, 003-1703, 003-1704, 003-1705, 003-1706.
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago para el servicio de provisión de materiales para limpieza destinados a las oficinas y sectores de la municipalidad debido a que es de suma importancia la higiene ya que de esa manera evitamos la proliferación de roedores y otros organismos que afectan la salud de las personas. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($751.200,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa EL ESPEJO, de la Sra Vega Silvia Susana C.U.I.T Nº 27-13627850-4 con domicilio comercial en Mariano Moreno 470, Cuidad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1898/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Nº 3882/25, presentado por la Sra. Pizarro Marta DNI Nº 18.389.520, domiciliada en el Paraje Aguas Blanca S/N, en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Sra. Pizarro solicita una colaboración monetaria porque se encuentra atravesando una difícil situación en la salud donde debe realizarse un Ecocardiograma en la Ciudad de Tartagal y como no cuenta con los recursos necesarios, es que se asiste a este pedido.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 77.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra. Pizarro Marta DNI Nº 18.389.520, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1899/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa GRUPO HYS S.R.L, que brindó el servicio de provisión de Elementos de Seguridad para el Personal Municipal, mediante solicitud de la Secretaria de Obras y Servicios Publico de la Municipalidad de Aguaray, Y;
CONSIDERANDO
Que, la Secretaria de Obras y Servicios Publico a través de la Empresa GRUPO HYS S.R.L CUIT Nº 33-71249233-9, adquirió Elementos de Protección Personal para el Personal Municipal, (05) Rollos de Cinta de Seguridad, (15) Pares de Guantes de Vaqueta, (01) Cabo de Amarre de Seguridad, (01) Arnés Dorsal Frontal Anticaídas, (20) Pares de Guantes de Nitrilo, según Factura Nº 009-00002049, 009-00002034, 009-00002047, 009-00002048.-
Que la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936 en su CAPÍTULO VI OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, Articulo Nº 67.- En el ámbito municipal, revisten carácter de obras públicas municipales: las afectadas al servicio público municipal, de pavimentación, de veredas y de cercos, de plazas y paseos públicos, de urbanización y ornato, de los edificios municipales y cualquier otra obra de carácter público, incluyendo la conservación y el mantenimiento de los inmuebles históricos. –
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de insumos para ser distribuidos entre los distintos sectores y áreas del Municipio de Aguaray que llevan a cabo distintas obras y servicios. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 64/100 CTVOS ($ 285.790,64) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa GRUPO HYS S.R.L CUIT Nº 33-71249233-9, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1900/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. adjunto Nº 3796/25, presentado por la Sra. CHAVEZ, MARINA, DNI Nº 32.534.760, con domicilio en Pasaje Gorriti s/n°-B° Libertad de esta Localidad, en el cual solicita un PERMISO PROVISORIO, para el desempeño de una actividad comercial de carácter eventual con el rubro: “JUGUETERIA”, el que estará ubicado en Avda. Sarmiento n° 432 de esta Localidad, y;
CONSIDERANDO
- Que se contemplan éste tipo de situaciones requeridas a modo de prueba.
- Que el Art. 173, inc. b, de la Ordenanza Tarifaria Mpal. faculta a la Autoridad Mpal. a otorgar ésta clase de facilidades.
- Que ha abonado los sellados correspondientes.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-Conceder a la Sra. CHAVEZ, MARINA E., DNI Nº 32.534.760, un PERMISO PROVISORIO por el lapso de Treinta (90) días a partir del: 10-09-25, para el funcionamiento de una actividad comercial de rubro “JUGUETERIA”, con domicilio fiscal en Avda. Sarmiento n° 432 de esta Localidad.
Art.N°2.-Comunicar a la solicitante que la presente concesión vence el día: 10-12-25. Posteriormente, si continúa con la actividad, deberá inscribirse en los registros pertinentes.
Art.N°3.-La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7936.
Art.N°4.-Eximir de los impuestos en vigencia, por el tiempo mencionado, debiendo abonar solo los sellados administrativos.
Art.N°5.-Entregar una copia de la presente a la solicitante.
Art.N°6.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.
Sr. Irala, Gustavo – Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1901/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. adjunto Nº 3876/25, presentado por el Sr. CHAILE, RAUL ARNALDO, DNI Nº 27.682.350, presidente de los EMPRENDEDORES de TUYUNTI, en el cual solicita autorización para realizar una “LOTA FAMILIAR” que consta de 1.000 números a $ 3.000,00 c/u, con un total en premios de $ 900.000, a jugarse el día: 27-09-25, a partir de Hs. 18:00 hasta Hs.00:00, en la comunidad de Tuyunti, jurisdicción de esta Localidad, y finalizada la misma una “MINI-PEÑA”, y;
CONSIDERANDO
Que la recaudación obtenida, según manifiesta el solicitante será destinada a la compra de materiales para la construcción del nuevo centro comunitario.
Que la Autoridad Mpal. colabora con éste tipo de actividades que redundan en beneficio de la comunidad toda.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-Conceder al Sr. CHAILE, RAUL ARNALDO, DNI Nº 27.682.350, en representación de los EMPRENDEDROES de TUYUNTI, la autorización correspondiente para realizar una “LOTA FAMILIAR” que consta de 1.000 números, a $ 3.000,00 c/u, con un total en premios de $ 900.000, a sortearse el día: 27-07-25, a partir de Hs. 18:00 hasta Hs. 00:00, en la comunidad de Tuyunti, jurisd.de esta Localidad, y finalizada la misma un “MINI-PEÑA”.
Art.N°2.-Comunicar al solicitante que se exime de los impuestos pertinentes, debiendo abonar solo los sellados que correspondan.
Art.N°3.-Comunicar al interesado que posterior a la actividad deberá informar al Ejecutivo Mpal. el detalle correspondiente de la recaudación y gastos obtenidos, caso contrario no se otorgarán futuras autorizaciones ni exenciones.
Art.N°4.-La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Mpal. Ley N° 7936.
Art.N°5.-Entregar una copia de ésta Resolución al interesado.
Art.N°6.-Enviar una copia de la presente a la Policía Local para su debido conocimiento y control.
Art.N°7.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.
Sr. Irala, Gustavo – Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION N°1902/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Contrato de Servicios Eventual celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y la Sra. Tula, Paola Noelia DNI Nº 32.534.527 con domicilio en Avenida San Francisco N° 80 B° Gas del Estado de la Ciudad de Aguaray, Y;
CONSIDERANDO
Que, a través del Pedido de Suministro N° 000976/25 se solicitó la autorización del Servicio de Ornamentación (Decoración de Marco con telas y ambientación de espacios para el servicio de catering) para el evento Elección de la Embajadora de los Estudiantes del Departamento San Martin 2025, a desarrollarse en el Predio de la Cancha de la Parroquia Santa Teresita, en la Ciudad de Aguaray. –
Que, se requirió de la Contratación de un Servicio de Ornamentación para este evento, a cargo de la Sra. Tula, Noelia Paola. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N°7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-APROBAR Contrato de Servicio eventual, celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y la Sra. Tula, Paola Noelia DNI Nº 32.534.527, que pasa a formar parte de la presente. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaria de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al art. N°37 de la carta orgánica municipal ley N° 7.936.
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sr. Irala, Gustavo – Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1903/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La solicitud expuesta por la Sra. Araoz, Amanda Isabel D.N.I. N° 23.428.992, a través del Expte. N° 3.872/25, Y;
CONSIDERANDO
QUE, la Sra. Araoz, solicita una ayuda económica, para solventar gastos de pasaje para viajar a la ciudad de Salta Capital a realizar trámites ante la Oficina del ANSES ya que es beneficiaria de la pensión por invalidez. –
QUE, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica. –
QUE, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento Contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de Pesos $40.000°° (Cuarenta Mil con 00/100), a nombre de la Sra. Araoz, Amanda Isabel D.N.I. N° 23.428.992, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Sr. Irala, Gustavo – Alemán, Guillermo Sebastián