La oficina del Boletín Oficial emite la Edición N°1874 el día 08 de Septiembre del Año 2.025, hasta las horas 11:30 am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo:
RESOLUCION N° 17860/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La solicitud de la Oficina de Protocolo y Ceremonial de la Municipalidad de Aguaray, Y
CONSIDERANDO
Que, la Oficina de Protocolo y Ceremonial solicito la compra de (02) RAMOS FLORALES GRANDES, para el evento denominado “ELECCIÓN DE EMBAJADORES ESTUDIANTILES DEL DEPARTAMENTO SAN MARTIN 2025 los cuales fueron adquiridos de la Empresa del Sr. SANCHEZ Martin Humberto CUIT N° 20-29116122-8, mediante Factura N° 005-00001853-
Que en la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7.936, establece en su CAPÍTULO I FINALIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL Art. 22. Inc. 18 “Realizar, auspiciar y estimular la celebración de las festividades públicas, patrióticas, religiosas, populares y tradicionales, participar con las entidades vecinales e instituciones sociales en la exaltación, conmemoración y homenajes referidos a hechos, lugares o personas, que integren las tradiciones histórico-populares del Municipio; así como exaltar en la toponimia local, los valores, símbolos o elementos que se vinculen al acervo cultural o tradicional de la comunidad” –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de evento que favorezcan a las diferentes Instituciones municipales, es así que autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal a realizar el pago de la factura ut supra. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY N° 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al departamento contable a realizar la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00) para la Empresa del Sr. SANCHEZ Martin Humberto CUIT N° 20-29116122-8, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de competencia, en referencia al art N° 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Registrese, Publíquese en el Boletín Oficial, Municipal y Archívese.
Art.N°5.-De Forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1861/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Contrato de Servicio Eventual por Servicio de Catering celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y Sr. Mangudo, Sebastián DNI Nº 30.042.474, con domicilio en Av. Mariano Moreno 515 B° YPF de nuestra localidad, y;
CONSIDERANDO
QUE, mediante ingreso de Pedido de Suministro Nº 0975 y Orden de Compra Nº 19779, se solicitó la autorización correspondiente para la contratación del servicio de Catering, para la Elección de la Embajadora Estudiantil Departamental.
QUE, en la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936, establece en su CAPÍTULO II FINALIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, Art. 22, Inc. – 18. “Realizar, auspiciar y estimular la celebración de las festividades públicas, patrióticas, religiosas, populares y tradicionales; participar con las entidades vecinales e instituciones sociales en la exaltación, conmemoración y homenajes referidos a hechos, lugares o personas, que integren las tradiciones histórico-populares del Municipio; así como exaltar en la toponimia local, los valores, símbolos o elementos que se vinculen al acervo cultural o tradicional de la comunidad.”.
QUE, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-APROBAR El Contrato de Servicio eventual por Servicio de Catering, Celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y el Sr. Mangudo, Sebastián DNI Nº 30.042.474, que pasa a formar parte de la presente. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1862/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. adjunto Nº 3.793/25, presentado por la Sra, QUIROGA, CARINA NOEMI, CUIL Nº 27-22186212-6, con domicilio particular en Calle Los Malvones, C.07, B° 100 Viviendas de esta Localidad, en el cual solicita la autorización correspondiente para la habilitación de una actividad comercial con el Rubro: “LIBRERÍA Y REGALERIA”, el que estará ubicado en su domicilio particular, y;
CONSIDERANDO
- Que presenta la documentación correspondiente.
- Que ha abonado los sellados que se exigen al respecto.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-Conceder a la Sra. QUIROGA, CARINA NOEMI, CUIL Nº 27-22186212-6, la habilitación correspondiente de un local comercial con el Rubro: “LIBRERÍA Y REGALERIA”, a partir de fecha: .01-09-25, el que estará ubicado en su domicilio particular sito en Calle Los Malvones, C.07, B° 100 Viviendas de esta Localidad.
Art.N°2.-Inscribirla en nuestro Registro bajo Mat. Nº 3.686, Cód. Afip. 476130-477490.
Art.N°3.-Comunicar a la interesada que deberá abonar la Tasa de Actividades Varias en forma mensual previa presentación de la DDJJ correspondiente.
Art.N°4.-La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7936.
Art.N°5.-Entregar una copia de la presente a la solicitante.
Art.N°6.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Mpal. y archívese.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1863/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La Nota presentada por el Agente Municipal Sr. MARTINEZ, Lucas Horacio Legajo Personal Nº 631 mediante la cual solicita se le conceda la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al Año 2024, Y;
CONSIDERANDO
Que el mencionado empleado no hizo uso de dicho beneficio otorgado por el ESTATUTO DEL EMPLEADO Y OBRERO MUNICIPAL, en su Cap. – VII – DERECHOS – Art. 59- 60- 61.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY EN USO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-CONCEDER al Agente Municipal Sr. MARTINEZ, Lucas Horacio Legajo Personal Nº 631, la Licencia Anual Reglamentaria Año 2.024 por la cantidad de 10 (diez) días hábiles a partir del día 17/09/2.025 hasta el 30/09/2.025 inclusive, debiendo a su término reintegrarse a su lugar habitual de trabajo.
Art.N°2.-Dése copia de la presente Resolución Municipal a las Oficinas de: Mesa de Entrada – Secretaria de Gobierno Municipal – Recursos Humanos – y al interesado a los efectos correspondientes. –
Art.N°3.-La presente Resolución será refrendada por el secretario de Gobierno, o el de competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1864/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La Nota presentada por el Agente Municipal Sr. SALVA, David Alfredo Legajo Personal Nº 529 mediante la cual solicita se le conceda la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al Año 2024, Y;
CONSIDERANDO
Que el mencionado empleado no hizo uso de dicho beneficio otorgado por el ESTATUTO DEL EMPLEADO Y OBRERO MUNICIPAL, en su Cap. – VII – DERECHOS – Art. 59- 60- 61.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY EN USO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-CONCEDER al Agente Municipal Sr. SALVA, David Alfredo Legajo Personal Nº 529, la Licencia Anual Reglamentaria Año 2.025 por la cantidad de 25 (veinticinco) días hábiles a partir del día 22/09/2.025 hasta el 24/10/2.025 inclusive, debiendo a su término reintegrarse a su lugar habitual de trabajo.
Art.N°2.-Dése copia de la presente Resolución Municipal a las Oficinas de: Mesa de Entrada – Secretaria de Gobierno Municipal – Recursos Humanos – y al interesado a los efectos correspondientes. –
Art.N°3.-La presente Resolución será refrendada por el secretario de Gobierno, o el de competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1865/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. N° 3842/2.025, presentado por el Sr. Hipólito Fabián D.N.I. Nº 24.072.703, con domicilio en el Paraje Piquirenda Fátima, de la localidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Sr. Hipólito Fabián, solicita una ayuda económica para solventar gastos de estudios médicos de alta complejidad, quien debido a a su problema de salud el cual lo imposibilita a cumplir con sus funciones laborales, no cuenta con los recursos económicos. –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento Contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de Pesos Cien Mil con 00/100 ctvs. ($100.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. Hipólito Fabián D.N.I. Nº 24.072.703, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1866/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La Nota presentada por la Agente Municipal Sra. MOJICA, Gimena Andrea Legajo Personal Nº 412 mediante la cual solicita se le conceda la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al Año 2024, Y;
CONSIDERANDO
Que el mencionado empleado no hizo uso de dicho beneficio otorgado por el ESTATUTO DEL EMPLEADO Y OBRERO MUNICIPAL, en su Cap. – VII – DERECHOS – Art. 59- 60- 61.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY EN USO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-CONCEDER a la Agente Municipal Sra. MOJICA, Gimena Andrea Legajo Personal Nº 412, la Licencia Anual Reglamentaria Año 2.025 por la cantidad de 25 (veinticinco) días hábiles a partir del día 17/09/2.025 hasta el 21/10/2.025 inclusive, debiendo a su término reintegrarse a su lugar habitual de trabajo.
Art.N°2.-Dése copia de la presente Resolución Municipal a las Oficinas de: Mesa de Entrada – Secretaria de Gobierno Municipal – Recursos Humanos – y al interesado a los efectos correspondientes. –
Art.N°3.-La presente Resolución será refrendada por el secretario de Gobierno, o el de competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1867/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa LIBRERÍA Y REGALERIA FALY que brindó la asistencia de suministro de REGALOS para el evento de la Elección de Embajadores Estudiantiles en nuestra ciudad, Y;
CONSIDERANDO
Que a través de la Empresa LIBRERÍA Y REGALERIA FALY C.U.I.T Nº 27-25017804-8, asistió con Regalos Varios, para el Evento que se realizó el día 05 de Septiembre en el marco del festejo del “ELECCION DE EMBAJADORES ESTUDIANTILES DEL DEPARTAMENTO SAN MARTIN 2025”, mediante Facturas Nº 003-00000285.-
Que, en la Carta Orgánica Municipal – Ley N° 7.936, establece en su Art. 36 – Inciso 25: Promover la elevación del nivel cultural, intelectual y artístico de los habitantes del Municipio concediendo particular importancia a los conocimientos, investigaciones técnicas y tradicionales relacionadas con el medio histórico y geográfico del Municipio. Fomentar y auspiciar, dentro del Municipio la realización de las actividades culturales, deportivas, religiosas, recreativas o de esparcimiento populares. –
Que Secretaria de Hacienda autoriza el pago de la factura ut supra. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 279.500,00) a nombre de la Empresa LIBRERÍA Y REGALERIA FALY C.U.I.T Nº 27-25017804-8, con domicilio comercial en Mariano Moreno 177, Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1868/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa SAMNORTE SANEAMIENTO, que brindó el servicio de suministro de Baños Químicos, para la Feria de los Emprendedores de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Grupo de Emprendedores de la Ciudad de Aguaray realizo una “FERIA DE EMPRENDEDORES 25” para la Venta de distintos Productos (comestibles, vestimentas, etc.) y la Empresa SAMNORTE SANEAMIENTO C.U.I.T Nº 20-16016370-5. Brindo servicio de baños químicos, mediante Factura Nº 003-00000163.-
Que, la Secretaria de Hacienda Municipal autoriza el pago de la Factura ut supra. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 375.000,00), por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa SAMNORTE SANEAMIENTO C.U.I.T Nº 20-16016370-5 – Sucursal Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1869/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Nº 3820/25, presentado por la Sra. OVANDO María Trinidad DNI Nº 37.636.320, con Domicilio en el Bº San Antonio en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Sra. Ovando, solicita una colaboración monetaria porque se encuentra atravesando una difícil situación y como no cuenta con los recursos necesarios, es que se asiste a este pedido. –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra. OVANDO María Trinidad DNI Nº 37.636.320, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1870/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la EMPRESA AUTOSERVICIO JOSELITO, que realizó la provisión de Frutas y Verduras, mediante solicitud de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Aguaray, Y;
CONSIDERANDO
Que, a través de la Empresa AUTOSERVICIO JOSELITO CUIT Nº 20-25005377-1, se adquirió Mercaderías prescripta por Nutricionista correspondiente a Dietas de distintas Patologías médicas para asistir a personas vulnerables de nuestra jurisdicción correspondiente al mes de AGOSTO 2.025, mediante FACTURA Nº 005-00000524.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en beneficio de nuestro pueblo, es así que autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal a realizar el pago de la Facturas mencionadas ut supra. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 1.140.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa AUTOSERVICIO JOSELITO CUIT Nº 20-25005377-1, en la Ciudad de Tartagal, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1871/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa FERRETERIA INDUSTRIAL NORTE, que brindó el servicio de suministro de Materiales Varios, mediante solicitud de la Dirección de Obras Publicas de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Dirección de Obras Publicas a través de la Empresa FERRETERIA INDUSTRIAL NORTE C.U.I.T Nº 30-71748941-8, Adquirió elementos para stock del pañol municipal para las tareas encomendadas al personal de barrido y carpintería de la Dirección Obras Publica, según Facturas Nº 006- 00001423.-
Que, la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de insumos para el desempeño del personal del Sector de servicios público del Municipio de Aguaray. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS OCHETA Y MIL QUINIENTOS CON 05/100 ($ 164.500,05) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa FERRETERIA INDUSTRIAL NORTE C.U.I.T Nº 30-71748941-8, Ciudad de Tartagal, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1872/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con el Sr. PALAVECINO Julio César, domiciliado en la Comunidad Campo Durán de la Ciudad de Aguaray, en el marco al Festejo de Embajadores del Departamento San Martin, Expte Nº 3829/25; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Sr. PALAVECINO Julio César D.N.I. Nº 32.434.552, brindo suministro de Masas Hojaldradas para ser Repartidas a los participantes en la “ELECCIÓN DE EMBAJADORES ESTUDIANTILES DEL DEPARTAMENTO SAN MARTIN 2025”. –
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago del Servicio a nombre del Sr. PALAVECINO Julio César. –
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 34.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. PALAVECINO Julio César D.N.I. Nº 32.434.552, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1873/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con el Sra MELGAR Carla Celeste, domiciliada en el Bº 9 de Julio en la Ciudad de Aguaray, en el marco al Festejo de Embajadores del Departamento San Martin, Expte Nº 3830/25; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Sra MELGAR Carla Celeste D.N.I. Nº 33.351.074, brindo suministro de (10) Docenas de Empanadas para ser Repartidas a los participantes en la “ELECCIÓN DE EMBAJADORES ESTUDIANTILES DEL DEPARTAMENTO SAN MARTIN 2025”. –
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago del Servicio a nombre del Sr. PALAVECINO Julio César. –
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($ 70.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra MELGAR Carla Celeste D.N.I. Nº 33.351.074, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1874/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa NIEVA JUAN IGNACIO, que brindó venta de insumos, mediante solicitud de la Dirección de Obras Publicas de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Dirección Obras Publicas a través de la Empresa NIEVA JUAN IGNACIO C.U.I.T Nº 20-41051954-3, Adquirió, Materiales de Pintura, para ser DONADOS A LA COMISARIA DE NUESTRO PUEBLO, para las diferentes actividades que desempeñan en el establecimiento mencionado, mediante Factura Nº 001-00000527.-
Que, la Secretaria de Hacienda autoriza el pago de las facturas ut supra. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 163.300,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa NIEVA JUAN IGNACIO C.U.I.T Nº 20-41051954-3, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1875/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Contrato de Servicio Eventual celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y el Sr. SORIA Esteban Iván DNI Nº 34.610.141, Y;
CONSIDERANDO
Que, mediante Orden de Suministro Nº 000791/25, y Orden de Compra Nº 19786, el Sr. SORIA Esteban Iván DNI Nº 34.610.141, brindo el servicio de Sonido y Amplificación para el Evento de la “ELECCIÓN DE EMBAJADORES ESTUDIANTILES DEL DEPARTAMENTO SAN MARTIN 2025”. –
Que, es necesario seguir el lineamiento administrativo correspondiente para que se efectivice el pago del servicio a los proveedores de nuestro municipio. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-APROBAR El Contrato de Servicio Eventual, celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y el Sr. SORIA Esteban Iván DNI Nº 34.610.141, que pasa a formar parte de la presente. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1876/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa LANUZA MATIAS SEBASTIAN, que brindó el servicio de ALMUERZOS; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Oficina de Tierras y Bienes de la Municipalidad de Aguaray solicita el pago a nombre LANUZA MATIAS SEBASTIAN C.U.I.T Nº 20-33138615-5, que brindo el servicio de Almuerzos para los TALLERES “EDUCACION FINACIERA PARA JOVENES” Y DE “ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL – ACES DECISION VOCACIONAL Y PROYECTO DE VIDA”, mediante Factura Nº 004-00000507.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago de la factura ut supra. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 75.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa LANUZA MATIAS SEBASTIAN C.U.I.T Nº 20-33138615-5, de la Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1877/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La nota presentada por la Sra. FERNADEZ Yoselin DNI Nº 96.392.428, domiciliada en el Paraje de Tobantirenda en la Ciudad de Aguaray; Expte Nº 3843/25; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Sra. Fernández, solicita una colaboración monetaria porque se encuentra atravesando una difícil situación y como no cuenta con los recursos necesario es que asiste a este pedido. –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra. FERNADEZ Yoselin DNI Nº 96.392.428, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1878/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La nota presentada por el Sr. ORTEGA Omar Roberto DNI Nº 18.858.220, domiciliado en el Paraje Acambuco en la Ciudad de Aguaray; Expte Nº 3861/25; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Sr. Ortega, es el Referente del Agua en el Paraje de Acambuco y es el encargado de distribuir este líquido vital a todas las familias de la zona, por dicho motivo solicita una colaboración de Combustible (Nafta) en forma mensual para poder realizar la tarea encomendada y como no cuenta con los recursos necesario es que asiste a este pedido. –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para los vecinos de los altos valles. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente al VALOR DE A TREINTA LITOS DE NAFTA en forma MENSUAL por los meses de Septiembre 25 hasta Noviembre 25 a nombre del Sr. ORTEGA Omar Roberto DNI Nº 18.858.220, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1879/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La nota presentada por el Sr. ROJAS Américo DNI Nº 31.497.262, domiciliado en la comunidad de Tuyunti, en la Ciudad de Aguaray; Expte Nº 3860/25; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Sr. Rojas, solicita una colaboración monetaria porque se encuentra atravesando una difícil situación de salud y como no cuenta con los recursos necesario es que asiste a este pedido. –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 38.000,00), por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. ROJAS Américo DNI Nº 31.497.262, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo
RESOLUCION Nº1880/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa CARNICERIA EL PALACIO, que brindó el servicio de suministro de Carnes Varias, mediante solicitud de las diferentes Áreas y sectores de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, las diferentes áreas y sectores a través de la Empresa CARNICERIA EL PALACIO C.U.I.T Nº 20-18648339-7, brindo suministro de Carnes Varias para diferentes actividades que lleva a cabo la institución municipal, como así también benefician a personas de escasos recursos e instituciones de la población en general, mediante Factura Nº 020-00000296, 020-00000297.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago de Carnes Varias, para las Áreas, Sectores, personas e instituciones de la jurisdicción de Aguaray –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 620.440,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa CARNICERIA EL PALACIO C.U.I.T Nº 20-18648339-7, con Domicilio comercial en Araoz y Warner 0, Ciudad de Tartagal, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Irala, Gustavo