La oficina del Boletín Oficial emite la Edición N°1882 el día 23 de Septiembre del Año 2.025, hasta las horas 11:30 am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo:
RESOLUCIÓN Nº1931/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La Nota presentada por el Agente Municipal Sr. CABRERA, Armando Legajo Personal Nº 364 mediante la cual solicita se le conceda la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al Año 2024, Y;
CONSIDERANDO
Que el mencionado empleado no hizo uso de dicho beneficio otorgado por el ESTATUTO DEL EMPLEADO Y OBRERO MUNICIPAL, en su Cap. – VII – DERECHOS – Art. 59- 60- 61.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY EN USO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-CONCEDER al Agente Municipal Sr. CABRERA, Armando Legajo Personal Nº 364, la Licencia Anual Reglamentaria Año 2.024 por la cantidad de 30 (treinta) días hábiles a partir del día 08/10/2.025 hasta el 18/11/2.025 inclusive, debiendo a su término reintegrarse a su lugar habitual de trabajo.
Art.N°2.-Dése copia de la presente Resolución Municipal a las Oficinas de: Mesa de Entrada – Secretaria de Gobierno Municipal – Recursos Humanos – y al interesado a los efectos correspondientes. –
Art.N°3.-La presente Resolución será refrendada por el secretario de Gobierno, o el de competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Sr. Irala, Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº1932/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La Nota presentada por el Agente Municipal Sr. SANCHEZ, Manuel Legajo Personal Nº 434 mediante la cual solicita se le conceda la Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al Año 2025, Y;
CONSIDERANDO
Que el mencionado empleado no hizo uso de dicho beneficio otorgado por el ESTATUTO DEL EMPLEADO Y OBRERO MUNICIPAL, en su Cap. – VII – DERECHOS – Art. 59- 60- 61.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY EN USO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N° 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.- CONCEDER al Agente Municipal Sr. SANCHEZ, Manuel Legajo Personal Nº 434, la Licencia Anual Reglamentaria Año 2.025 por la cantidad de 25 (veinticinco) días hábiles a partir del día 02/10/2.025 hasta el 05/11/2.025 inclusive, debiendo a su término reintegrarse a su lugar habitual de trabajo.
Art.N°2.-Dése copia de la presente Resolución Municipal a las Oficinas de: Mesa de Entrada – Secretaria de Gobierno Municipal – Recursos Humanos – y al interesado a los efectos correspondientes. –
Art.N°3.-La presente Resolución será refrendada por el secretario de Gobierno, o el de competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Sr. Irala, Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1933/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. adjunto Nº 3894/25 presentado por el Sr. ROBLES, JAVIER EDUARDO, CUIL Nº 20-24968820-8, con domicilio en B° 9 de Julio de esta Localidad, mediante el cual solicita autorización para la apertura de un comercio con el Rubro: “KIOSCO”, el que estará ubicado en Avda. Sarmiento y Pje.Arenales, B° Centro de esta Localidad, y;
CONSIDERANDO
- Que el mismo ha abonado los sellados correspondientes.
- Que cumple con los requisitos que se exigen a tales efectos.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-Autorizar al Sr. ROBLES, JAVIER EDUARDO, CUIL Nº 20-24968820-8, a realizar la apertura de un comercio de rubro: “KIOSCO”, el que estará ubicado en Avda. Sarmiento y Pje. Arenales de esta Localidad.
Art.N°2.-Inscribirlo en el Registro de Comerciantes bajo Matrícula Nº 3.687 y Cod. de la Afip. 471190, a partir del día 14-01-25.
Art.N°3.-Comunicar al interesado que deberá abonar en forma mensual la Tasa de Actividades Varias, previa presentación de la DDJJ correspondiente.
Art.N°4.-La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7936.
Art.N°5.-Entregar una copia de la presente Resolución al solicitante.
Art.N°6.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.
Sr. Irala, Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION N°1934/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Contrato de Servicios Eventual celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y la Sra. Ríos, Ayelén Aldana DNI Nº 40.155.598 con domicilio en el paraje Piquirenda Fátima de la Ciudad de Aguaray, Y;
CONSIDERANDO
Que, mediante lo requerido se solicitó la autorización del Servicio de Ornamentación para diferentes eventos Institucionales en la Ciudad de Aguaray mediante Expte. N° 3847/025, para las actividades Día de la Alfabetización – Día de las y los Estudiantes – Jornadas Institucionales Docentes, a desarrollarse los días 08 y 21 de septiembre del presente año, en nuestra ciudad. –
Que, se requirió de la Contratación de un Servicio de Ornamentación para estos eventos, a cargo de la Sra. Ríos, Ayelén Aldana.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado es que, corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY N°7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-APROBAR Contrato de Servicio eventual, celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y la Sra. Ríos, Ayelén Aldana DNI Nº 40.155.598, que pasa a formar parte de la presente. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaria de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al art.N°37 de la carta orgánica municipal ley N° 7.936.
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sr. Irala, Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº1935/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La Ordenanza N°036/024 Tarifaria Ejercicio Fiscal 2.025 (Art N°255) respecto a la actualización de la Tasa por Toque de Anden de los Servicios de Transporte de Pasajeros que ingresan y hacen uso de las plataformas de la Terminal de Omnibus “Aguade del Zorro” de nuestra Ciudad, Expte. Nº3.993/025, у
CONSIDERANDO
Que, asimismo surge del informe producido por la responsable de la Administración de la Terminal de Omnibus “Aguada del Zorro”, que las Empresas que prestan Servicio de Corta y Media Distancia, han incrementado el valor de los pasajes, en consecuencia, es factible dictar la norma administrativa de actualización de la Tasa por Toque de Anden y a los fines contables, la misma se expresará en números enteros y se fijará dicha Tasa para los Servicios de Transporte de Pasajeros indicado.
Que, los porcentuales de variación de los precios del pasaje, del Servicio de Corta y Media distancia respecto al mes de Noviembre 2024, el precio del pasaje estaba fijado en $3.700,00 (Tartagal-Aguaray-Tartagal) y el precio a la fecha (22-09-025) es de $4.700,00 por idéntico recorrido, habiendo sufrido una variación del 27%, conforme los cuadros tarifarios proporcionados por las Empresas prestatarias del Servicio, en razón de ello se debe obrar en virtud de la legislación vigente en la materia y sancionar la presente disposición de actualización de la Tasa de Toque de Anden.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR a la Administración de la Terminal de Omnibus “Aguada del Zorro” a actualizar el cobro de la Tasa por cada TOQUE DE ANDEN del Servicio de Transporte de Pasajeros de Corta y Media Distancia en la suma de $4.700,00 (Pesos Cuatro Mil Setecientos) a partir del día Viernes 26 de 2025.-
Art.N°2.-A fin de un correcto ordenamiento, AUTORIZAR a la Administración de la Terminal de Ómnibus a emitir los recibos oficiales, consignando el valor del pecio de toque de anden en forma manuscrita, en función de la presente Resolución de actualización y de las futuras que puedan dictarse. –
Art.N°3.-Dar copia a la Administración de la Terminal a efecto de su cumplimiento, debiendo notificar de la presente Resolución a las Empresas para su efectivo cumplimiento a partir de la fecha establecida, derogar toda otra disposición anterior a la presente. –
Art.N°4.-Refrenda el Secretario con competencia en razón de lo dispuesto en el Art. 37º de la Carta Orgánica Municipal – Ley N° 7.936.-
Art.N°5.-Registrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y archívese. –
Sr. Irala, Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1936/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Nº 3762/25, presentado por la Sra. VALLEJOS Hermelinda DNI Nº 18.542.737, domiciliada en Bº San Antonio en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Sra. Vallejos, solicita una colaboración monetaria porque su hijo se encuentra atravesando una difícil situación de salud y como no cuenta con los recursos necesario, es que se asiste a este pedido. –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 80.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra. VALLEJOS Hermelinda DNI Nº 18.542.737, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº1937/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Convenio Macro de promoción de recursos financiero del Programa “Puesta a Punto” del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta; y teniendo vínculo contractual de servicio para la Institución Educativa MISION LA LOMA N° 4.770, en el marco de dicho programa. Y;
CONSIDERANDO
QUE, el detalle de trabajo contractual documentación que se adjunta obedece a necesidades urgentes de ejecución inmediata. Que personal directivo presenta total consentimiento tanto para los trabajos como para el contrato de servicio, objeto de la presente.
QUE, el antes mencionado programa comprende todas las tareas necesarias para garantizar que los establecimientos educativos estén en condiciones óptimas de seguridad, higiene y habitabilidad al inicio del periodo lectivo.
QUE, a fin de cumplimentar con los procedimientos administrativos y legales pertinentes, se dispone de documentación vinculatoria en relación de Convenios por Contraprestación de Trabajo/Servicios, a través de los distintos Centros de Desocupados, con afectación de partidas presupuestarias para el programa “Puesta a Punto”.
QUE, el Ejecutivo Municipal debe generar y disponer a partir de sus diligenciamientos y órdenes, de los respaldos necesarios de validación del vínculo establecido, haciendo hincapié en el seguimiento pleno del área que corresponde, para una óptima calidad final de los trabajos convenidos.
QUE, por lo expuesto precedentemente, y a fin de dar cumplimiento con las formalidades dispuesta en la Carta Orgánica Municipal, y ejecutar el Convenio, es que corresponde dictar el correspondiente acto administrativo.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-APROBAR el Convenio de Contraprestación de trabajos/servicios entre el Centro de Desocupados, en la persona de su Delegado Comunal, Sr. Marcelo Renato, MARTINEZ, DNI N° 21.973.441, de ejecución en la Institución Educativa MISION LA LOMA N° 4.770, por un monto equivalente a $ 5.000.000,00 (Pesos Cinco Millones con Cero Cent.),
Art.N°2.-REQUERIR a la Secretaría de Hacienda Municipal establezca una partida presupuestaria, por el total del convenido, con ejecución de respaldos de certificados de conformidad de la contraprestación comisionada oportunamente por el Ejecutivo Municipal y/o Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal.
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario con Competencia, en referencia al Art. 37 de la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936.
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1938/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte Nº 3943/25 presentado por Vecinos de la comunidad de Carapari solicitando una colaboración para la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís; Y;
CONSIDERANDO
Que para el día 04 de Octubre del presente año, en el Paraje de Carapari de nuestra localidad se llevara a cabo la “FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASÍS” donde toda la comunidad está invitada a participar de la novena y de la fiesta Patronal que como todos los años celebramos, es por ello que solicitamos una ayuda monetaria para costear con los gastos que se genera realizar un evento como este. –
Que la carta orgánica en su CAPITULO II FINALIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, Art. 22, inciso 18. “Realizar, auspiciar y estimular la celebración de las festividades públicas, patrióticas, religiosas, populares y tradicionales: participar con las entidades vecinales e instituciones sociales en la exaltación, conmemoración y homenajes referidos a hechos lugares o personas, que integren las tradiciones histórico-populares del municipio; así como exaltar en la toponimia local, los valores, símbolos o elementos que se vinculen al acervo cultural o tradicional de la comunidad”. –
Que el Ejecutivo Municipal, ve con agrado el acompañamiento en estas fechas tan importantes para nuestra comunidad, por lo que autoriza la entrega de una ayuda económica por ÚNICA VEZ, para solventar los gastos de dicho acontecimiento. –
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 500.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. LIMON Ariel Luis DNI Nº 24.968.929, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Elevar copia a: la Oficina de Registro, Numeración y Archivo de Resoluciones Municipales, y a las partes intervinientes.
Art.N°5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°6.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1939/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa DESPENSA EL POTRO, que brindó el servicio de insumos y comestibles, mediante solicitud de las diferentes áreas y sectores de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que a través de la EmpresaDESPENSA EL POTRO C.U.I.T Nº 27-26352480-8Se adquirió insumos y comestibles para las actividades y asistencia que llevan a cabo los diferentes sectores en la comunidad de Aguaray, según Facturas Nº 002-00001266, 002-00001267, 002-00001268, 002-00001269, 002-00001270, 002-00001271, 002-00001272, 002-00001273, 002-00001274, 002-00001275.-
Que la Secretaría de Hacienda autoriza la compra de insumos y comestibles para las actividades y asistencias que se llevan a cabo en el Municipio de Aguaray. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 393.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa DESPENSA EL POTRO C.U.I.T Nº 27-26352480-8 – Sucursal Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1940/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa Farmacia Avenida, que realizó la provisión de medicamentos, mediante solicitud de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Aguaray, Expte Nº 3525/25; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Expte ut supra presentado por la Dirección de Acción Social a través de la FARMACIA AVENIDA CUIT Nº 27-22562152-2, adquirió medicamentos para las personas que se encuentran vulnerables y que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir los mismos por sus propios medios, correspondiente al mes de JULIO del año en curso, medianteFactura B Nº 00014-00000005,
Que, la carta Orgánica Municipal – Ley 7936, Titulo Séptimo – CAPÍTULO VIII FONDOS FIDUCIARIOS – Fondo Asistencial Articulo. 74.- “El fondo asistencial, cuyo objetivo es atender en modo particular a las familias del Municipio que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en materia de salud, educación y vivienda, será administrado por el Área de Acción Social”. –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad, es así que autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal a realizar el pago de la Facturas ut supra, correspondiente a la Farmacia Avenida. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 56/100 CTVOS ($ 609.236,56) por ÚNICA VEZ a nombre de Farmacia Avenida de Martinich Gabriela Evangelina C.U.I.T Nº 27-22562152-2, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1941/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa VALENTIN REPUESTOS que brindó el Suministro de Repuestos, mediante solicitud de la Dirección de Obras y Servicios Públicos y el Sector Mecánico de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, debido a que el sector de Taller Mecánico, dependiente de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray, solicita la compra de (02) Rotulas MC 1227, (02) Parrilla de suspensión y (01) Kit Distribución KTB 523 TOYOTA, para Camioneta Toyota Hilux 4 x 4, perteneciente al Parque Automotor Municipal y que por razones de que es imprescindible que el mismo se encuentre en funcionamiento para las tareas inherentes que lleva a cabo en los diferentes sectores y en consecuencia de la situación actual, surge la necesidad de iniciar las tareas que competen al Servicio del Municipio.-
Que, actualmente la empresa prestataria de servicio VALENTIN REPUESTOS C.U.I.T. Nº 20-26853835-7, con domicilio comercial en 9 de Julio, Ciudad de Tartagal,realizo provisión de Repuestos para Vehículos Oficiales, mediante Factura B Nº 0003-00000767.-
Que, la Secretaria de Hacienda autoriza el pago a la Empresa Valentín Repuestos que realizo asistencia a la Municipalidad de Aguaray. –
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
RESUELVE
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 560.000,00) por UNICA VEZ, a nombre de la Empresa VALENTIN REPUESTOS C.U.I.T. Nº 20-26853835-7, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1942/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa GRUPO HYS S.R.L, que brindó el servicio de provisión de Elementos de Seguridad para el Personal Municipal, mediante solicitud de la Secretaria de Obras y Servicios Publico de la Municipalidad de Aguaray, Y;
CONSIDERANDO
Que, la Secretaria de Obras y Servicios Publico a través de la Empresa GRUPO HYS S.R.L CUIT Nº 33-71249233-9, adquirió Elementos de Protección Personal para el Personal Municipal, mediante Facturas Nº 009-00002023, 009-00002022, 009-00002035.-
Que la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936 en su CAPÍTULO VI OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, Articulo Nº 67.- En el ámbito municipal, revisten carácter de obras públicas municipales: las afectadas al servicio público municipal, de pavimentación, de veredas y de cercos, de plazas y paseos públicos, de urbanización y ornato, de los edificios municipales y cualquier otra obra de carácter público, incluyendo la conservación y el mantenimiento de los inmuebles históricos. –
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de insumos para ser distribuidos entre los distintos sectores y áreas del Municipio de Aguaray que llevan a cabo distintas obras y servicios. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARETA Y OCHO CON 20/100 CTVOS ($ 131.548,20) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa GRUPO HYS S.R.L CUIT Nº 33-71249233-9, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1943/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa GRAFITAR IMPRENTA, que brindó el servicio de suministros de insumos para administración, mediante solicitud de las diferentes Oficinas y Áreas de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, a través de la Empresa GRAFITAR IMPRENTA C.U.I.T Nº 20-07263766-7 se adquirió Talonarios Varios, Talonarios de Recibos y Sellos que corresponden a la administración y el buen funcionamiento de las oficinas de la Municipalidad de Aguaray, mediante Facturas Nº 002-00001447.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de insumos para las Oficinas y Áreas del Municipio de Aguaray. -Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 1.452.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa GRAFITAR IMPRENTA C.U.I.T Nº 20-07263766-7, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1944/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Nº 3977/25, presentado por la Sra. COLODRO Clara Liliana DNI Nº 28.275,830 domiciliada en la comunidad de Carapari en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Sra. Colodro, solicita una colaboración monetaria porque su hija se encuentra atravesando una difícil situación de salud y como no cuenta con los recursos necesario, es que se asiste a este pedido. –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra. COLODRO Clara Liliana DNI Nº 28.275,830, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº1945/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
Ley Provincial Nº 8.072 “Sistema de Contratación de la Provincia de Salta”, Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936; Nota de Ref.: Secretaria de Obras Públicas; Y;
CONSIDERANDO
Que, debido a que el sector de Electricidad dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Aguaray, solicita el pago por el suministro de materiales de Electricidad para stock del taller de electricidad y que por razones de que es imprescindible contar con el buen funcionamiento del alumbrado público de las distintas zonas de la jurisdicción en el municipio de Aguaray. –
Que, como lo establece la Ley Nº 8.072 en su Art. 30, 4º Párrafo…” cuando por razones de urgencia o emergencia debidamente fundadas y consignadas en el expediente no fuere posible efectuar la publicidad con carácter previo, se publicarán las adjudicaciones…”, que por lo precedentemente expuesto no se procedió a realizar el llamado de adjudicación y se realiza la compra directa para dar una solución inmediata a la población en general. –
Que, se solicitó la “ADQUISICIÓN DE (100) LAMPARAS LED DE 100W e27 Y (100) LAMPARAS LED DE 50W e27, PARA RECAMBIO DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA – MUNICIPALIDAD DE AGUARAY”, la nota de requerimientos correspondientes del área de competencia. –
Que, es necesario seguir el lineamiento administrativo correspondiente para que se efectivice el pago a los proveedores que prestaran servicio a nuestro municipio. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-APROBAR la Compra solicitada por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray para la “ADQUISICIÓN DE (100) LAMPARAS LED DE 100W e27 Y (100) LAMPARAS LED DE 50W e27, PARA RECAMBIO DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA – MUNICIPALIDAD DE AGUARAY”, por razones de emergencia según lo expuesto en los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR al Dpto. contable a emitir la pertinente Orden de Pago a nombre de la EMPRESA SANCHEZ ALFREDO LEANDRO CUIT Nº 20-12475587-6, con Domicilio Comercial en Ciudad de San Antonio 456, Palo Santo Formosa, por un monto de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 5.600.000,00), según Factura Nº 002-00000432, adjunta a la presente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al Art. 37 de la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-DESE copia de la presente a: la Oficina de Registro, Numeración y Archivo de Resoluciones Municipales, y a las partes Intervinientes. –
Art.N°5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°6.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1946/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte Nº 3927/25 presentado por el Sr. ARCE Ricardo DNI Nº 14.792.296, domiciliado en la Comunidad de Capiazuti en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Sr. Arce, en conjunto con otros vecinos formaron la AGRUPACIÓN GAUCHA “SANTA ROSA DE LIMA” para mantener arraigada las costumbres y tradiciones gauchas que sirven también como espacio de contención de jóvenes de la comunidad que diariamente se suman a participar, por este motivo solicita una colaboración monetaria para la compra de Banderas de flameo. –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar con las diferentes comunidades que forman a la Ciudad de Aguaray, es por ello que autoriza a la Secretaria de Hacienda realizar el pago en concepto de ayuda económica. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifiquen las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00), por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. ARCE Ricardo DNI Nº 14.792.296, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1947/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Contrato de Servicio Eventual por Alquiler de Habitación; celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y la Sra. SALVA Karina Cecilia DNI Nº 24.247.176, Y;
CONSIDERANDO
Que, mediante documentación respaldatoria: Pedido de suministro Nº 000783/25 y Orden de Compra Nº 19760, se hace precisa la prestación de Servicio de Alquiler de Habitación simple para el Profesor que dicta los Cursos de INSTALACIONES DOMICILIARIAS, ubicada en el Polideportivo Municipal del Bº 64 Viviendas de nuestra ciudad, dictado por el Sr. LOPEZ Ángel Sergio DNI Nº 26.289.018.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-APROBAR El Contrato de Servicio eventual por Alquiler de Habitación Simple, celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y la Sra. SALVA Karina Cecilia DNI Nº 24.247.176, que pasa a formar parte de la presente. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno y/o Competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°1948/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje realizado a Gral. Güemes por el chofer designado el Sr. Tejerina Javier L.P N° 702, Y;
CONSIDERANDO
QUE, dicho viaje tuvo como fundamentos el traslado de la delegación de estudiantes a la Elección de la Embajadora de los Estudiantes, los días 19 y 20 de septiembre del Cte. Año. –
QUE, dicho traslado requirió el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo Trafic RENAULT MASTER MINIBUS, Dominio: AC546YH. –
QUE, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a Gral. Güemes. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-Reconocer, al Agente Mpal. el viaje realizado a Gral. Güemes, correspondiente a los días 19 y 20 de septiembre del Cte. año, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente, de acuerdo a la siguiente descripción:
| Apellido y Nombre | Personal | L.P. N° |
| Tejerina, Javier | Chofer | 702 |
Art.N°2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago para el Agente Municipal mencionado en el Art. Nº 1, de acuerdo al siguiente detalle:
| Apellido y Nombre | Viáticos |
| Tejerina, Javier | 100% de (02) dos días de viatico a Gral. Güemes, correspondiente a los días 19 y 20 de septiembre del Cte. año, más la suma de Pesos $60.000°° (Sesenta Mil con 00/100), para combustible y gastos varios , con cargo de rendición luego de las 72 hs. de haber finalizado con las actividades.- |
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese. –
Sr. Irala, Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°1949/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje realizado a Gral. Güemes por el chofer designado el Sr. Pinto Ramón L.P N° 468, Y;
CONSIDERANDO
QUE, dicho viaje tuvo como fundamentos el traslado de la delegación de estudiantes a la Elección de la Embajadora de los Estudiantes, los días 19 y 20 de septiembre del Cte. Año. –
QUE, dicho traslado requirió el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo Trafic PUSSETO TRANSIT, Dominio: AG661IN. –
QUE, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a Gral. Güemes. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-Reconocer, al Agente Mpal. el viaje realizado a Gral. Güemes, correspondiente a los días 19 y 20 de septiembre del Cte. año, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente, de acuerdo a la siguiente descripción:
| Apellido y Nombre | Personal | L.P. N° |
| Pinto, Ramón | Chofer | 468 |
Art.N°2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago para el Agente Municipal mencionado en el Art. Nº 1, de acuerdo al siguiente detalle:
| Apellido y Nombre | Viáticos |
| Pinto, Ramón | 100% de (02) dos días de viatico a Gral. Güemes, correspondiente a los días 19 y 20 de septiembre del Cte. año, más la suma de Pesos $60.000°° (Sesenta Mil con 00/100), para combustible y gastos varios , con cargo de rendición luego de las 72 hs. de haber finalizado con las actividades.- |
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese. –
Sr. Irala, Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°1950/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje realizado a Gral. Güemes por el chofer designado el Sr. Chávez Héctor L.P N° 499, Y;
CONSIDERANDO
QUE, dicho viaje tuvo como fundamentos el traslado de la delegación de estudiantes a la Elección de la Embajadora de los Estudiantes, los días 19 y 20 de septiembre del Cte. Año. –
QUE, dicho traslado requirió el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo Trafic RENAULT MASTER MINIBUS, Dominio: AB768GH. –
QUE, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a Gral. Güemes. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-Reconocer, al Agente Mpal. el viaje realizado a Gral. Güemes, correspondiente a los días 19 y 20 de septiembre del Cte. año, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente, de acuerdo a la siguiente descripción:
| Apellido y Nombre | Personal | L.P. N° |
| Chávez, Héctor | Chofer | 499 |
Art.N°2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago para el Agente Municipal mencionado en el Art. Nº 1, de acuerdo al siguiente detalle:
| Apellido y Nombre | Viáticos |
| Chávez, Héctor | 100% de (02) dos días de viatico a Gral. Güemes, correspondiente a los días 19 y 20 de septiembre del Cte. año, más la suma de Pesos $60.000°° (Sesenta Mil con 00/100), para combustible y gastos varios , con cargo de rendición luego de las 72 hs. de haber finalizado con las actividades.- |
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese. –
Sr. Irala, Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº1951/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Convenio Macro de promoción de recursos financiero del Programa “Puesta a Punto” del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta; y teniendo vínculo contractual de servicio para la INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DE FATIMA N°4.137 en el marco de dicho programa. Y;
CONSIDERANDO
QUE, el detalle de trabajo contractual documentación que se adjunta obedece a necesidades urgentes de ejecución inmediata. Que personal directivo presenta total consentimiento tanto para los trabajos como para el contrato de servicio, objeto de la presente.
QUE, el antes mencionado programa comprende todas las tareas necesarias para garantizar que los establecimientos educativos estén en condiciones óptimas de seguridad, higiene y habitabilidad al inicio del periodo lectivo.
QUE, a fin de cumplimentar con los procedimientos administrativos y legales pertinentes, se dispone de documentación vinculatoria en relación de Convenios por Contraprestación de Trabajo/Servicios, a través de los distintos Centros de Desocupados, con afectación de partidas presupuestarias para el programa “Puesta a Punto”.
QUE, el Ejecutivo Municipal debe generar y disponer a partir de sus diligenciamientos y órdenes, de los respaldos necesarios de validación del vínculo establecido, haciendo hincapié en el seguimiento pleno del área que corresponde, para una óptima calidad final de los trabajos convenidos.
QUE, por lo expuesto precedentemente, y a fin de dar cumplimiento con las formalidades dispuesta en la Carta Orgánica Municipal, y ejecutar el Convenio, es que corresponde dictar el correspondiente acto administrativo.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-APROBAR el Convenio de Contraprestación de trabajos/servicios entre el Centro de Desocupados, en la persona de su Delegado Comunal, Sr. GARCIA VELARDEZ HAROLD EZEQUIEL DNI N° 31.022.881, de ejecución en la la INSTITUCIÓN EDUCATIVA VIRGEN DE FATIMA N°4.137, por un monto equivalente a $ 24.000,00 (Pesos Veinticuatro Mil con Cero Cent.),
Art.N°2.-REQUERIR a la Secretaría de Hacienda Municipal establezca una partida presupuestaria, por el total del convenido, con ejecución de respaldos de certificados de conformidad de la contraprestación comisionada oportunamente por el Ejecutivo Municipal y/o Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal.
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario con Competencia, en referencia al Art. 37 de la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936.
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
Sr. Irala, Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1952/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Nº 3994/25, presentado por la Sra. ESTRADA Elsa DNI Nº 30.641.438, domiciliada en la comunidad de Acambuco en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Sra. Estrada, solicita una colaboración monetaria porque se encuentra atravesando una difícil situación de salud y como no cuenta con los recursos necesario, es que se asiste a este pedido. –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra. ESTRADA Elsa DNI Nº 30.641.438, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1953/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La nota presentada por el Sr. PANIAGUA Renzo David DNI Nº 33.351.136, domiciliado en el Bº San Antonio en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Sr. Paniagua, solicita una colaboración monetaria porque se encuentra atravesando una difícil situación de salud y como no cuenta con los recursos necesario es que asiste a este pedido. –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. PANIAGUA Renzo David DNI Nº 33.351.136, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1954/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Nº 3984/25, presentado por la Sra. DELGADILLO CARLA CAMILA D.N.I. Nº 35.152.821, con Domicilio en San Francisco y Acasia S/N Villa Sagrada en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Sra. Delgadillo, solicita una colaboración monetaria porque se encuentra atravesando una difícil situación de salud y como no cuenta con los recursos necesario, es que se asiste a este pedido. –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra. DELGADILLO Carla Camila D.N.I. Nº 35.152.821, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1955/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Contrato de Servicio Eventual celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y la Sra. Sosa, Dorita DNI Nº 11.204.141,Y;
CONSIDERANDO
Que, mediante ingreso de Pedido de Suministro Nº 001001/25, y Orden de Compra Nº 19838, se solicitó la provisión de almuerzos y gaseosas para el personal municipal afectado a jornada laboral extendida. –
Que, es necesario seguir el lineamiento administrativo correspondiente para que se efectivice el pago del servicio a los proveedores de nuestro municipio. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-APROBAR El Contrato de Servicio eventual, celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y la Sra. Sosa, Dorita DNI Nº 11.204.141, que pasa a formar parte de la presente. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1956/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Nº 3990/25, presentado por la Sra. CALLEJAS SARA EVA DNI Nº 40.155.588, domiciliada en Barrio 9 de Julio de la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Sra. CALLEJAS, solicita una colaboración monetaria porque se encuentra atravesando una difícil situación y como no cuenta con los recursos necesario, es que se asiste a este pedido. –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra. CALLEJAS SARA EVA DNI Nº 40.155.588, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento. –
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente. –
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°1957/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje realizado a la Comunidad de Acambuco, Chofer designado Sr. Rivero Raúl L.P 700, Y;
CONSIDERANDO
QUE, dicho viaje tuvo como fundamento trasportar mercaderías por el Día del Niño. –
QUE, dicho traslado requirió el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo Camioneta TOYOTA SW4, Dominio: KKA845.-
QUE, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a la Comunidad de Acambuco. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-RECONOCER, al Agente Municipal, el viaje realizado a la comunidad de Acambuco, correspondiente al día 17 de septiembre del Cte. año, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente, de acuerdo a la siguiente descripción:
| Apellido y Nombre | Personal | L.P. N° |
| Rivero, Raúl | Chofer | 700 |
Art.N°2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago para el Agente Municipal mencionado en el Art. Nº 1, de acuerdo al siguiente detalle:
| Apellido y Nombre | Viáticos |
| Rivero, Raúl | de (1) un día de Viático a la Comunidad de Acambuco. |
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese. –
Sr. Irala, Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°1958/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje realizado a la Ciudad de Salta por el chofer designado el Sr. Pinto Ramón L.P N° 468, Y;
CONSIDERANDO
QUE, dicho viaje tuvo como fundamentos el traslado de Artesanos “Destino Potencia”, el día 18 de septiembre del Cte. Año.-
QUE, dicho traslado requirió el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo Trafic RENAULT MASTER MINIBUS, Dominio: AC546YH.-
QUE, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a la Ciudad de Salta. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-Reconocer, al Agente Mpal. el viaje realizado a la Ciudad de Salta, correspondiente al 18 de septiembre del Cte. año, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente, de acuerdo a la siguiente descripción:
| Apellido y Nombre | Personal | L.P. N° |
| Pinto, Ramón | Chofer | 468 |
Art.N°2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago para el Agente Municipal mencionado en el Art. Nº 1, de acuerdo al siguiente detalle:
| Apellido y Nombre | Viáticos |
| Pinto, Ramón | 100% de (01) un día de viatico a la Ciudad de Salta, correspondiente al día 18 de septiembre del Cte. año, más la suma de Pesos $80.000°° (Ochenta Mil con 00/100), para combustible y gastos varios , con cargo de rendición luego de las 72 hs. de haber finalizado con las actividades.- |
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Sr. Irala, Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián