La oficina del Boletín Oficial emite la Edición N°1898 el día 17 de Octubre del Año 2.025, hasta las horas 11:30 am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo:
RESOLUCION Nº2144/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Adjunto Nº 4380/25, presentado por el Sr. MORENO ILLESCAS, ALEJANDRO, DNI N° 32.071.780, en representación del CLUB DEPORTIVO “CAFECITO” de esta Localidad, en el cual solicita autorización para realizar una “CENA SHOW-DIA DE LA MADRE”, el día: 17-10-25, a partir de Hs. 22:00 hasta Hs. 05:00 de la madrugada del día siguiente, en las instalaciones del salón “PACHITAS”, ubicado en B° Destilería de esta Localidad, y;
CONSIDERANDO
- Que el solicitante manifiesta que se realiza tal evento a los fines de recaudar fondos para la compra de indumentaria, equipos deportivos y otros gastos relacionados a la actividad del Club.
- Que la Autoridad Mpal. contempla este tipo de actividades en beneficio del deporte.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-Conceder al Sr. MORENO ILLESCAS, ALEJANDRO, DNI N° 32.071.780, la correspondiente autorización para realizar una “CENA SHOW-DIA DE LA MADRE”, el día 17-10-25, desde Hs. 22:00 hasta Hs. 05:00 de la madrugada del día siguiente, en las instalaciones del salón “PACHITAS”, ubicado en B° Destilería de esta Localidad.
Art.N°2.-Comunicar al interesado que deberá cumplir con todas las normas y requisitos de seguridad que se exigen según leyes vigentes.
Art.N°3.-Comunicar al solicitante que está exento de impuestos debiendo abonar solo los sellados pertinentes.
Art.N°4.-La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Mpal. – Ley N° 7936.
Art.N°5.-Entregar al interesado una copia de la presente.
Art.N°6.-Enviar una copia de ésta Resolución a la Policía Local para su debido conocimiento y control.
Art.N°7.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Mpal. y archívese.
Sr. Irala, Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°2145/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje realizado a los Altos Valles de Acambuco, por parte del Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Aguaray, el Sr. Sarzúr, Juan José, D.N.I. N° 25.882.488 L.P. Nº 375, el día 16 de octubre del año 2.025, Y;
CONSIDERANDO
QUE, dicho viaje tuvo como fundamentos, realizar relevamientos en las diferentes instituciones de la comunidad de Acambuco y El Chorrito, en el Marco del Programa Puesta a Punto.-
QUE, dicho traslado requirió el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo Camioneta FORD RANGER 4*4, Dominio: AA930VR.-
QUE, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a los Altos Valles de Acambuco.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.N°1.-RECONOCER, a los Agentes Municipales el viaje realizado a los Altos Valles de Acambuco, correspondiente al día 16 de octubre del Cte. año, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente, de acuerdo a la siguiente descripción:
| Apellido y Nombre | Personal | L.P. N° |
| Sarzúr, Juan José | Secretario de obras Publicas | 375 |
| Carrizo, Rubén | Plomero | 605 |
| Floriano, Manuel | Of. Técnica | 460 |
| Chávez, Adolfo | Electricista | 785 |
| Chávez, Rafael | Obras Publicas | 393 |
Art.N°2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir las pertinentes Ordenes de Pago para los Agentes Municipales mencionados en el Art. Nº 1, de acuerdo al siguiente detalle:
| Apellido y Nombre | Viáticos |
| Sarzúr, Juan José | 100 % de (1) un día de Viático a los Altos Valles de Acambuco. |
| Carrizo, Rubén | 100 % de (1) un día de Viático a los Altos Valles de Acambuco. |
| Floriano, Manuel | 100 % de (1) un día de Viático a los Altos Valles de Acambuco. |
| Chávez, Adolfo | 100 % de (1) un día de Viático a los Altos Valles de Acambuco. |
| Chávez, Rafael | 100 % de (1) un día de Viático a los Altos Valles de Acambuco. |
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Sr. Irala, Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº2146/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa Farmacia Avenida, que realizó la provisión de medicamentos, mediante solicitud de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Aguaray, Y;
CONSIDERANDO
Que, el Expte ut supra presentado por la Dirección de Acción Social a través de la FARMACIA AVENIDA CUIT Nº 27-22562152-2, adquirió medicamentos para las personas que se encuentran vulnerables y que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir los mismos por sus propios medios, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año en curso, medianteFactura B Nº 00014-00000008,
Que, la carta Orgánica Municipal – Ley 7936, Titulo Séptimo – CAPÍTULO VIII FONDOS FIDUCIARIOS – Fondo Asistencial Articulo. 74.- “El fondo asistencial, cuyo objetivo es atender en modo particular a las familias del Municipio que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en materia de salud, educación y vivienda, será administrado por el Área de Acción Social”.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad, es así que autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal a realizar el pago de la Facturas ut supra, correspondiente a la Farmacia Avenida.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTO CINCUENTA Y SIETE CON 02/100 CTVOS ($ 462.157,02) por ÚNICA VEZ a nombre de Farmacia Avenida de Martinich Gabriela Evangelina C.U.I.T Nº 27-22562152-2, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº 2147/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La Nota presentada por la Oficina de Tierras y Bienes la cual solicita el pago para el servicio de Hospedaje del Sr. Romero Mario (Especialista Mecánico); Y;
CONSIDERANDO
Que mediante nota ut supra la Empresa RESIDENCIAL AGUADA DEL ZORRO CUIT Nº 27-37636364-9, se brindó el servicio de 3 días de Hospedaje a 01 Persona el Sr. ROMERO Mario DNI Nº 18.019.062 que vino de la ciudad Salta Capital a brindar el servicio de mantenimiento y arreglo de la maquina motoniveladora perteneciente al parque automotor municipal, mediante Facturas Nº 002-00000061.-
Que el Ejecutivo Municipal autoriza a la Secretaria de Hacienda a seguir el lineamiento administrativo correspondiente para que se efectivice el pago de la factura ut supra.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la EMPRESA RESIDENCIAL AGUADA DEL ZORRO CUIT Nº 27-37636364-9, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº2148/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Nº 4295/25, presentado por la Sra. SOLARES Marciana Beatriz DNI Nº 18.811.693, domiciliada en el paraje Tobantirenda en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Sra. Solares, solicita una colaboración monetaria porque su marido encuentra atravesando una difícil situación de salud de la cual debe realizarse sesiones de fisioterapia para su recuperación y como no cuenta con los recursos necesario, es que se asiste a este pedido.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 150.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra. SOLARES Marciana Beatriz DNI Nº 18.811.693 , en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº2149/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa Farmacia del Valle, que realizó la provisión de medicamentos, mediante solicitud de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Expte ut supra presentado por la Dirección de Acción Social a través de la FARMACIA DEL VALLE CUIT Nº27-16659525-3, adquirió medicamentos para asistir a personas vulnerables de nuestra jurisdicción correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 25, medianteRemito Nº 001-00000947.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación de salud, es así que autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal a realizar el pago de la Facturas mencionadas anteriormente, correspondiente a la Farmacia del Valle.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 72/100 CTVOS ($ 266.564,72 por ÚNICA VEZ a nombre de la EMPRESA FARMACIA DEL VALLE CUIT Nº 27-16659525-3 de la Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº 2150/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa CABLE VISION AGUARAY, que brinda el servicio de Internet, mediante solicitud de diferentes áreas y sectores de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que actualmente la empresa prestataria de servicio CABLE VISION AGUARAY C.U.I.T. Nº 30-71212095-5,con domicilio comercial San Martín Nº 530, Ciudad de Aguaray,brinda asistencia de internet que es indispensable para el buen funcionamiento de las diferentes Áreas y Sectores de la Municipalidad de Aguaray, mediante FACTURA Nº 008-00000163.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago del servicio de internet de las distintas oficinas de la Municipalidad de Aguaray.-
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. LEY N° 7936.
RESUELVE
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente Orden de Pago, correspondiente a la suma de PESOS OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 802.800,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa CABLE VISION AGUARAY C.U.I.T. Nº 30-71212095-5, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN Nº2151/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Convenio Macro de promoción de recursos financiero del PROGRAMA “PUESTA A PUNTO” del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta; y teniendo vínculo contractual de servicio para la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GAUCHOS DE GUEMES N° 4.134, en el marco de dicho programa. Y;
CONSIDERANDO
QUE, el detalle de trabajo contractual documentación que se adjunta obedece a necesidades urgentes de ejecución inmediata. Que personal directivo presenta total consentimiento tanto para los trabajos como para el contrato de servicio, objeto de la presente.
QUE, el antes mencionado programa comprende todas las tareas necesarias para garantizar que los establecimientos educativos estén en condiciones óptimas de seguridad, higiene y habitabilidad al inicio del periodo lectivo.
QUE, a fin de cumplimentar con los procedimientos administrativos y legales pertinentes, se dispone de documentación vinculatoria en relación de Convenios por Contraprestación de Trabajo/Servicios, a través de los distintos Centros de Desocupados, con afectación de partidas presupuestarias para el programa “Puesta a Punto”.
QUE, el Ejecutivo Municipal debe generar y disponer a partir de sus diligenciamientos y órdenes, de los respaldos necesarios de validación del vínculo establecido, haciendo hincapié en el seguimiento pleno del área que corresponde, para una óptima calidad final de los trabajos convenidos.
QUE, por lo expuesto precedentemente, y a fin de dar cumplimiento con las formalidades dispuesta en la Carta Orgánica Municipal, y ejecutar el Convenio, es que corresponde dictar el correspondiente acto administrativo.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL – LEY 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-APROBAR el Convenio de Contraprestación de trabajos/servicios entre el, Sr. Luis Ezequiel, DELGADO, DNI N° 31.307.934, de ejecución en INSTITUCIÓN EDUCATIVA GAUCHOS DE GUEMES N° 4.134, por un monto equivalente a $ 8.000.000,00 (Pesos Ocho Millones con Cero Cent.).
Art.N°2.-REQUERIR a la Secretaría de Hacienda Municipal establezca una partida presupuestaria, por el total del convenido, con ejecución de respaldos de certificados de conformidad de la contraprestación comisionada oportunamente por el Ejecutivo Municipal y/o Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal.
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario con Competencia, en referencia al Art. 37 de la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936.
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
Sr. Irala, Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián