La oficina del Boletín Oficial emite la Edición N°1901 el día 22 de Octubre del Año 2.025, hasta las horas 11:30 am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo:
RESOLUCION Nº 2159/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa VALENTIN REPUESTOS que brindó el Suministro de Repuestos, mediante solicitud de la Dirección de Obras y Servicios Públicos y el Sector Mecánico de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, debido a que el sector de Taller Mecánico, dependiente de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray, solicita la compra de (02) Extremo de Dirección, (01) Cable de Cambio Renault Master, para Mini Bus Renault Master, perteneciente al Parque Automotor Municipal y que por razones de que es imprescindible que el mismo se encuentre en funcionamiento para las tareas inherentes que lleva a cabo en los diferentes sectores y en consecuencia de la situación actual, surge la necesidad de iniciar las tareas que competen al Servicio del Municipio.-
Que, actualmente la empresa prestataria de servicio VALENTIN REPUESTOS C.U.I.T. Nº 20-26853835-7,con domicilio comercial en 9 de Julio, Ciudad de Tartagal,realizo provisión de Repuestos para Vehículos Oficiales, mediante Factura B Nº 0003-00000784.-
Que, la Secretaria de Hacienda autoriza el pago a la Empresa Valentín Repuestos que realizo asistencia a la Municipalidad de Aguaray.-
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7936.
RESUELVE
Art. N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 300.000,00) por UNICA VEZ, a nombre de la Empresa VALENTIN REPUESTOS C.U.I.T. Nº 20-26853835-7, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art. N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art. N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art. N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art. N°5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán Guillermo
RESOLUCION Nº 2160/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa de la Sra. GARECA SOFIA JIMENA, que brindó servicio de Comedor y Alojamiento a las diferentes áreas y sectores de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, a través de la Empresa de la Sra. GARECA SOFIA JIMENA C.U.I.T Nº 27-37227247-9, se adquirió el servicio de Comedor y Alojamiento para el personal municipal correspondiente a distintas actividades y tareas que se llevaron a cabo en los Valles de Acambuco, mediante Factura Nº 002-00000028.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago para el servicio de Comedor y Alojamiento para el personal del municipio de Aguaray que llevan a cabo distintas tareas en beneficio de nuestro pueblo.
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 161.500,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa la Sra. GARECA SOFIA JIMENA C.U.I.T Nº 27-37227247-9, con domicilio comercial en el Paraje Acambuco de la Ciudad de Aguaray en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán Guillermo
RESOLUCION Nº2161/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Contrato de Servicio Eventual por Armado y Adquisición de 04 cubiertas, de vehículo Oficial Municipal; celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y el Sr. GARZÓN, FIDEL VICENTE DNI Nº 33.090.246, Y;
CONSIDERANDO
Que, mediante documentación respaldatoria: Pedido de suministro Nº 001039/25 y Orden de Compra Nº 19956 se hace precisa la prestación de Servicio de Adquisición de (08) Cubiertas destinado al Parque Automotor Municipal.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-APROBAR El Contrato de Servicio eventual por armado y adquisición de cubiertas, celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y el Sr. Garzón Fidel Vicente DNI Nº 33.090.246, que pasa a formar parte de la presente.
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno y/o Competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán Guillermo
RESOLUCION Nº2162/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa SUCESORES DE YEIZEL KATZ S. H. que brindó la asistencia de suministro de Equipamiento para Casa Huésped de la Municipalidad de Aguaray; Resolución Municipal Nº 2138-2.025; Y;
CONSIDERANDO
Que a través de la Empresa SUCESORES DE YEIZEL KATZ S. H. C.U.I.T Nº 30-61794427-4, se adquirió electrodomésticos para brindar como premios en el marco del evento DIA DE LA MADRE, que se llevó acabo en las instalaciones del complejo municipal el día sábado 18 de Octubre del año en curso, mediante Factura B Nº 0116-00011650 y 0116-00011652.-
- 01 Motocicleta Siam QU 110
- 02 Jarras Eléctricas de 2.5 Ltr
- 01 Turboventilador Reclinable
- 01 Licuadora Kanjihome
- 01 Ventilador de Pie 20”
- 01 Parlante Harrison 1200 W
- 01 Lavarropas Kanjihome 6.5 kg
- 01 Parrilla Grill Eléctrica Atma
- 01 Planchita de Pelo Essential
- 01 Secador Gama.-
Que, la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936, en su TÍTULO PRIMERO GOBIERNO MUNICIPAL, FUNCIONES Y COMPETENCIAS, Capítulo II COMPETENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, Art. 22 Inciso 18 ”Realizar, auspiciar y estimular la celebración de las festividades públicas, patrióticas, religiosas, populares y tradicionales; participar con las entidades vecinales e instituciones sociales en la exaltación, conmemoración y homenajes referidos a hechos, lugares o personas, que integren las tradiciones histórico-populares del Municipio; así como exaltar en la toponimia local, los valores, símbolos o elementos que se vinculen al acervo cultural o tradicional de la comunidad”.-Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este evento tan importante para las mujeres las cuales cumplen un rol muy fundamental como el de ser madre, es así que autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal a realizar el pago de las facturas ut supra.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 02/100 ($ 2.434.197,02) a nombre de la Empresa SUCESORES DE YEIZEL KATZ S. H. C.U.I.T Nº 30-61794427-4, con domicilio comercial en Alberdi 75, Ciudad de Tartagal, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma. –
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán Guillermo
RESOLUCION Nº 2163/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa GRAFITAR IMPRENTA, que brindó el servicio de suministros de insumos para administración, mediante solicitud de la diferentes Oficinas y Áreas de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, a través de la Empresa GRAFITAR IMPRENTA C.U.I.T Nº 20-07263766-7 se adquirió Talonarios Varios y Sellos que corresponden a la administración y el buen funcionamiento de las oficinas de la Municipalidad de Aguaray, mediante Facturas Nº 002, 00001448, 002-00001458, 002-00001459, 002-00001460.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza la compra de insumos para las Oficinas y Áreas del Municipio de Aguaray.-Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 ($ 2.047.382,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa GRAFITAR IMPRENTA C.U.I.T Nº 20-07263766-7, con domicilio comercial en Warnes 98, Ciudad de Tartagal, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán Guillermo
RESOLUCION Nº 2164/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa LIBRERÍA EL ESTUDIANTE de la Sra. Márquez Rosa, que brindó servicio de Resma de Hojas, mediante solicitud de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que actualmente la empresa prestataria de servicio LIBRERÍA EL ESTUDIANTE C.U.I.T Nº 27-17190636-4, realizo asistencia de (04) Cajas de resmas para el buen funcionamiento de las tareas administrativas que realizan las distintas áreas y sectores de la Municipalidad de Aguaray, mediante Factura Nº 003-00001333.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago de la factura ut supra.-
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. LEY N° 7936.
RESUELVE
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 264.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa LIBRERÍA EL ESTUDIANTE C.U.I.T Nº 27-17190636-4 de la Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán Guillermo
RESOLUCION Nº 2165/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. 4351/2025 y la necesidad de iniciar y desarrollar la Campaña Anual de Vacunación Contra la Rabia año 2025 en toda la jurisdicción del Municipio de Aguaray y;
CONSIDERANDO
QUE, la importancia de la rabia para la salud pública, tanto en el municipio de Aguaray como en la República Argentina y el mundo, radica en la alta letalidad que presenta la enfermedad. Es cierto, que se ha logrado reducir los casos de rabia animal, mediante la realización de la Campaña Anual de Vacunación contra la Rabia cada año con la cobertura en toda la población canina, felina y simios.-
QUE, el municipio de Aguaray conjuntamente trabaja con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia a través del Programa Zoonosis, en la prevención, vigilancia y control de la rabia animal, ya que un caso de rabia humana representa una debilidad en el sistema de salud debido a que existen herramientas para prevenir la enfermedad, y una de ellas es la concreción exitosa de la vacunación contra la rabia cada año evitando la transmisión a los seres humanos.-
QUE, el ejecutivo municipal brinda mediante la presente Resolución Municipal las herramienta que permita al Área de Zoonosis contar con el personal que cumple funciones en la Oficina de Bromatología e Higiene Alimentaria a orientar e implementar acciones que garanticen la mayor y/o total cobertura de la Campaña Antirrábica año 2025 en el municipio de Aguaray, programada para los meses de octubre, noviembre y diciembre/25 teniendo en cuenta que las vacunas provistas por el programa de Zoonosis tiene una fecha de vencimiento limite 11/26.-
QUE, ante la situación antes mencionada, es imperiosa la necesidad de disponer que la brigada de vacunación se lleve a cabo la misma en horario matutino y vespertino. Asimismo, se destaca que en el resto del año 2025 en las oficinas del área de Zoonosis se continúa con la vacunación de caninos y felinos que no contaban con la edad adecuada en los meses de campaña como así también aquellos que no se encontraban los propietarios en los domicilios en el momento de la visita de la brigada de vacunación contra la rabia.-
QUE, las demás áreas municipales deberán coordinar en tiempo y forma los diferentes requerimiento de la Oficina de Bromatología e Higiene Alimentaria para el inicio, desarrollo y finalización de la vacunación contra la rabia, lo cual implica disponibilidad de vehículo/os para el traslado de la brigada de vacunación, provisión de insumos, materiales descartables, refrigerio, viáticos y alojamiento cuando se trasladen a los Valles de Acambuco y otros lugares que requieran horas fuera del horario de servicio.-
QUE, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de realizar los pasos administrativos y legales.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL – LEY 7.936.-
RESUELVE
Art.N°1.-AUTORIZAR la Ejecución de la Campaña de Vacunación Antirrábica Canina y Felina Año 2025, según el Visto y los Considerandos de la presente.-
Art.N°2.-FACULTAR a la Dirección de Recursos Humanos y a la Oficina de Bromatología e Higiene Alimentaria a afectar al personal de la nómina que se adjunta a esta resolución como Anexo I, para la ejecución de la Campaña de Vacunación Antirrábica Canina y Felina año 2025.-
Art.N°3.-Refrenda la presente el Secretario con competencia, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936 – Art Nº 37.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Alemán Guillermo