La oficina del Boletín Oficial emite la Edición N°1830 el día 03 de Julio del Año 2.025, hasta las horas 11:30 am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo:
RESOLUCION Nº1247/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
Que, mediante documentación respaldatoria: Pedido de suministro Nº 000814 y Orden de Compra Nº 19507, se hace precisa la prestación de Servicio de Adquisición de mano de Obra arreglo del cielo raso de los locales 1 y 4 de la Terminal de Ómnibus de Aguaray.-
CONSIDERANDO
Que, mediante documentación respaldatoria: Pedido de suministro Nº 000814 y Orden de Compra Nº 19507, se hace precisa la prestación de Servicio de Adquisición de mano de Obra para el arreglo del cielo raso de los locales 1 y 4 de la Terminal de Ómnibus de Aguaray.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.- APROBAR El Contrato de Servicio eventual por mantenimiento del cielo raso, celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y el Sr. Sr. Simonelli Guillermo Solano DNI Nº 17.957.957, que pasa a formar parte de la presente.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno y/o Competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.N°5.-De forma.
Sra. Sandra Fernández – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N° 1248/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Santiago del Estero, por parte del Agente Municipal, el Sr. Pinto Ramón, D.N.I. Nº 29.059.541, L.P. Nº 468, los días 03 ,04, 05 y 06/07/25, Y;
CONSIDERANDO
Que, esta Comisión de Servicios tiene como objetivo traslado de integrantes del Equipo de Hockey “TIGRES”.-
Que, dicho traslado requiere el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo RENAULT Master Minibús, tipo de vehículo Pick Up Clase B Minibús Modelo 2.018, con patente AB768GH Motor / chasis M9TC678C029089/93YMEN4CEJJ830140. Cobertura de seguros de “Rivadavia” Nº de Póliza 32/02/156255.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a la ciudad de Santiago del Estero.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUELE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Agente Municipal, el Sr. Pinto Ramón, D.N.I. Nº 29.059.541 L.P. Nº 468, a realizar un viaje a la Ciudad de Santiago del Estero, los días 03, 04, 05 y 06 de Julio del año 2.025, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por el 100% de cuatro (04) días de viáticos correspondiente a los días 03, 04, 05 y 06 de Julio del presente año, más la Suma de Pesos Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 ($250.000, °°) de fondos a rendir, cargo de rendición luego de las 72 Hs. de haber finalizado con las actividades, a nombre del Sr. Pinto Ramón, D.N.I. Nº 29.059.541 L.P. Nº 468.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-DESE copia de la presente a la Unidad de Archivo y Estadísticas y a las partes intervinientes.-
Art.Nº5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº6.-De forma.
Sra. Sandra Fernández – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº 1249/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Contrato de Servicio Eventual por Armado y Adquisición de 04 cubiertas, de vehículo Oficial Municipal; celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y el Sr. Garzón, Fidel Vicente DNI Nº 33.090.246, y;
CONSIDERANDO
Que, mediante documentación respaldatoria: Pedido de suministro Nº 000813 y Orden de Compra Nº 19506, se hace precisa la prestación de Servicio de Adquisición de (01) una Batería 12 V X 120 AMP, destinado al Parque Automotor Municipal, Camión Mercedez Benz 11-14 Volquete.
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse. –
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-APROBAR El Contrato de Servicio eventual por armado y adquisición de cubiertas, celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y el Sr. Garzón Fidel Vicente DNI Nº 33.090.246, que pasa a formar parte de la presente.
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno y/o Competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Sandra Fernández – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N° 1250/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Director de Cultura y Educación de la Municipalidad de Aguaray, Sr. Medina Martin D.N.I. N° 16.734.999 L.P. N° 339, Y;
CONSIDERANDO
Que, dicho viaje tiene como fundamentos, entregar documentaciones faltantes de los alumnos del Secundario Virtual.
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a la Ciudad de Salta Capital.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIASY QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Director de Cultura y Educación de la Municipalidad de Aguaray el Sr. Medina Martin, D.N.I. N° 16.734.999 L.P. N° 339, a realizar un viaje a la Ciudad de Salta Capital, el día 04 de Julio del presente año, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por el 2/3 de un (01) día de viatico a la Ciudad de Salta, correspondiente al 04 de Julio del presente año, más el reconocimiento del pasaje ida y vuelta a dicha ciudad, con cargo de rendición luego de las 72 Hs. de haber finalizado con las actividades, a nombre del Director de Cultura y Educación de la Municipalidad de Aguaray, Sr. Medina Martin D.N.I. N° 16.734.999 L.P. N° 339.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art.
Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.De forma.-
Sra. Sandra Fernández – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº 1251/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
Las atribuciones otorgadas al Sr. Intendente del Municipio de Aguaray por la Carta Orgánica Municipal – Ley N° 7.936, y,
CONSIDERANDOS
Que, debido a la situación Emergencia Financiera del Municipio de Aguaray, se ha decidido desvincular del sistema de pago correspondiente al Gabinete Municipal a los empleados municipales que ocupan cargos, restableciendo su liquidación a partir del 1 de junio del presente año, de acuerdo con su categoría como agentes municipales.
Que, conforme al artículo 36 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7.936, se establece que es deber y atribución del Ejecutivo Municipal, en su inciso 7, nombrar y remover a los empleados de la administración a su cargo.
Que, se considera necesario emitir la presente resolución.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EJERCIENDO LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-DEROGAR las Resoluciones Municipales Nº 1994-024, 0878-025, 0887-025, 0893-025, 0894-025, 0908-025,0915-025,1341-024; 0539-025 conforme a lo expuesto en el Visto y en los Considerandos de la presente, a partir de julio de 2025, manteniendo los cargos asignados a cada miembro del personal de planta permanente hasta nueva disposición.
Art.Nº2.-NOTIFICAR la presente resolución a las siguientes oficinas: Mesa de Entrada, Secretaría de Gobierno Municipal, Oficina de Liquidaciones, Recursos Humanos, y al interesado según corresponda.
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario competente, conforme a lo dispuesto en la Carta Orgánica Municipal – Ley N° 7.936 – Art. N° 37.
Art-Nª4.-REGÍSTRESE, PUBLIQUESE en el Boletín Oficial y Archívese.
Sr. Irala Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº 1252/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Contrato de Servicio Eventual celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y el Sr. HIPOLITO Belarmino Fabián DNI Nº 24.072.703 de la Comunidad de Piquirenda Fátima; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Sr. HIPOLITO Belarmino Fabián DNI Nº 24.072.703, es el responsable y encargado de realizar el trabajo de LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES, ELIMINACION DE MICROBASURALES Y DESMALEZADO en conjunto con personal de Centro de Desocupados, por un monto de Pesos Un Millón con 00/100 ($ 1.000.000,00), para la realización del trabajo completo, correspondiente al mes de JUNIO 25. –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado generar mano de obra para personas desocupadas, con el fin de otorgar una ayuda para los que se encuentran atravesando una difícil situación económica. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-APROBAR El Contrato de Servicio Eventual, celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y el Sr. HIPOLITO Belarmino Fabián DNI Nº 24.072.703, que pasa a formar parte de la presente. –
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Sandra Fernández – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº 1253/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Contrato de Servicio Eventual celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y la Sra. CUELLAR María Griselda. DNI Nº 35.261.492; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Sra. CUELLAR María Griselda. DNI Nº 35.261.492, es la responsable y encargada de realizar el trabajo de LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES, ELIMINACION DE MICROBASURALES Y DESMALEZADO DE ESCUELA Y CANCHA, en conjunto con personal de Centro de Desocupados, correspondiente al mes de Junio 25, por un monto de Pesos Un Millón con 00/100 ($ 1.000.000,00), para la realización del trabajo completo. –
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado generar mano de obra para personas desocupadas, con el fin de otorgar una ayuda para los que se encuentran atravesando una difícil situación económica. –
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-APROBAR El Contrato de Servicio Eventual, celebrado entre la Municipalidad de Aguaray y la Sra. CUELLAR María Griselda. DNI Nº 35.261.492, que pasa a formar parte de la presente. –
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Sandra Fernández – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº 1254/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La nota presentada por el Sr. CATARI Jorge Raúl DNI Nº 35.780.855, domiciliado en la comunidad de Acambuco, en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Sr. Catari, solicita una colaboración monetaria porque se encuentra atravesando una difícil situación porque está desocupado y como no cuenta con los recursos necesario es que asiste a este pedido.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIASY QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 500.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. CATARI Jorge Raúl DNI Nº 35.780.855, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Sandra Fernández – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº 1255/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La nota presentada por el Sr. MUÑOZ Hivar DNI Nº 18.828.234, domiciliado en la comunidad de Acambuco, en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Sr. Muñoz, solicita una colaboración monetaria porque se encuentra atravesando una difícil situación porque está desocupado y como no cuenta con los recursos necesario es que asiste a este pedido.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 500.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. MUÑOZ Hivar DNI Nº 18.828.234, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Sandra Fernández – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº 1256/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con el Sr. GUTIERREZ DANIEL FELIPE, que realizó la provisión de Verduras varias, mediante solicitud de distintos sectores y áreas de la Municipalidad de Aguaray, Y;
CONSIDERANDO
Que, las diferentes áreas y sectores a través del Sr. GUTIERREZ DANIEL FELIPE CUIT Nº 20-37636370-9, adquirió la provisión de VERDURAS VARIAS para ser destinados como ayuda a personas de escasos recursos como así también en Actividades y Eventos que se realizan en la ciudad de Aguaray, mediante Facturas Nº 001-00000466, 001-00000467, 001-00000468, 001-00000469, 001-00000470.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en las Actividades y Eventos que realizan los diferentes sectores, áreas y Direcciones de la municipalidad, es así que autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal a realizar el pago de la Facturas mencionadas ut supra.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 437.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. GUTIERREZ DANIEL FELIPE CUIT Nº 20-37636370-9, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Sandra Fernández – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº 1257/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa ADS MAQUINARIAS Y SERVICIOS S.R.L, que brindó venta de Repuestos, mediante solicitud de la Secretaría de Obras y Servicios Publico de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Secretaría de Obras y Servicios Publico a través de la Empresa ADS MAQUINARIAS Y SERVICIOS S.R.L. C.U.I.T Nº 30-71221560-3, Adquirió, REPUESTOS para las Maquinas Desmalezadoras que se utilizan para desempeñar tareas generales, en el Municipio de Aguaray, según Factura Nº 005-00030444.-
Que, la Secretaria de Hacienda autoriza el pago de la factura ut supra.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 166.400,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa ADS MAQUINARIAS Y SERVICIOS S.R.L. C.U.I.T Nº 30-71221560-3, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Sandra Fernández – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº 1258/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa CORRALON FAAL S.R.L, que brindó el servicio de suministro de materiales de corralón, mediante solicitud de la Dirección de Obras Publicas de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Dirección de Obras Publicas a través de la Empresa CORRALON FAAL S.R.L, CUIT Nº 30-65013386-9, adquirió MATERIALES DE CORRALÓN para stock de Pañol Municipal y Tareas generales, mediante Factura Nº 014-00015596.-
Que la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936 en su CAPÍTULO VI OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, Articulo Nº 67.- En el ámbito municipal, revisten carácter de obras públicas municipales: las afectadas al servicio público municipal, de pavimentación, de veredas y de cercos, de plazas y paseos públicos, de urbanización y ornato, de los edificios municipales y cualquier otra obra de carácter público, incluyendo la conservación y el mantenimiento de los inmuebles históricos.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago de la factura ut supra.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 50/100 ($ 433.525,50) por ÚNICA VEZ a nombre de la EMPRESA CORRALON FAAL S.R.L, CUIT Nº 30-65013386-9, Ciudad de Tartagal, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Sandra Fernández – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº1259/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa LAHUD DANTE ROBERTO ELIAS, que brindó el servicio de suministro de Lubricantes, mediante solicitud de la Dirección de Obras Publicas de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Dirección de Obras Publicas a través de la Empresa LAHUD DANTE ROBERTO ELIAS C.U.I.T Nº 20-20194227-7, Adquirió, (02) Filtros C1191 A, (01) Arranca Motor x 440 cc, y (01) Grasa Valvoline G-2 x 16 kg, para el buen funcionamiento de los vehículos oficiales del Sector Mecánico del Municipio de Aguaray, según Factura Nº 002- 00001393.-
Que, la Secretaria de Hacienda autoriza la el pago de las facturas ut supra.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 190.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa LAHUD DANTE ROBERTO ELIAS C.U.I.T Nº 20-20194227-7 – Sucursal Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Sandra Fernández – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº 1260/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa TRANSPORTE URKUPIÑA S.R.L., que brindó el servicio de TRASLADO DE ALUMNOS, mediante solicitud de la Encargada de la Terminal Aguada del Zorro de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Encargada de la Terminal Aguada del Zorro a través de la Empresa TRANSPORTE URKUPIÑA S.R.L. C.U.I.T Nº 30-71081407-0, Adquirió, Servicio de Traslado de alumnos de escuelas de la comunidades, Piquirenda Viejo, Carapari, Tobantirenda, Capiazuti y Anexo Peña Morada, en el Marco del día alusivo al Juramento de la Bandera el día 20 de Junio en la Plaza Central Martin Miguel de Güemes, según Facturas Nº 008-00000281.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.N°1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 420.000,00), por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa TRANSPORTE URKUPIÑA S.R.L. C.U.I.T Nº 30-71081407-0 – en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.N°2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.N°3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.N°4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.N°5.-De forma.-
Sra. Sandra Fernández – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCION Nº 1261/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Nº 2874/25, presentado por el Sr. MAGALLANES CORBALAN Carlos Fabricio E, DNI Nº 45.112.276, domiciliado en Bº El Cruce de la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. MAGALLANES solicita una ayuda financiera para costear gastos de traslado hacia la Ciudad de Salta, para obtener el Certificado de Antecedentes Penales para empezar con los trámites para ingresar a la fuerza de Gendarmería Nacional.-
Que, es intención del Ejecutivo Municipal apoyar a los jóvenes de nuestra ciudad los cuales se encuentran en busca de un trabajo digno para su superación personal y la de sus familias, es por ello que autoriza a la Secretaria de Hacienda a realizar pagos en concepto de ayuda económica.-
Que, por lo expuesto precedentemente, es menester realizar el presente acto resolutivo, con el fin de justificar las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Dpto. Contable, a emitir la pertinente Orden de Pago, por la Suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) POR ÚNICA VEZ, a nombre del Sr. MAGALLANES CORBALAN Carlos Fabricio E, DNI Nº 45.112.276 , en cumplimiento de los considerandos de este documento.-
Art.Nº2.-Instrumentar a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Aguaray, a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley N° 7.936.-
Art.Nº4.-Dese copia de la presente a: la de Oficina de Registro, Numeración y Archivo de Resoluciones Municipales y a las partes intervinientes.-
Art.Nº5.-Regístrese, Publíquese en el boletín Oficial Municipal y archívese.-
Art.Nº6.-De forma.-
Sra. Sandra Fernández – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N° 1262/025 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a la Ciudad de Salta, por parte del Ejecutivo Municipal Sr. Alemán, Guillermo Sebastián, D.N.I. Nº 31.022.881, el día 04 de Julio de 2.025, Y;
CONSIDERANDO
Que, dicho viaje tiene como fundamentos asistir al Ministerio de Economía y realizar gestiones ante la Secretaría del Interior de la Provincia de Salta.-
Que, dicho traslado requiere el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo FORD Ranger DC LTD 2.0L BIT 4×4 Pick – Up, con patente AG852TH.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a la Ciudad de Salta.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR al Ejecutivo Municipal, Sr. Alemán, Guillermo Sebastián, D.N.I. Nº 31.022.881, a realizar un viaje a la Ciudad de Salta, correspondiente al día 04 Julio del año en curso, según las razones expuestas en los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por el 100% de un (01) día de viático a la Ciudad de Salta, correspondiente al día 04 de Julio del presente año, más la Suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil c/00/100 ($150.000,00) para combustible y gastos varios con cargo de rendición luego de las 72 Hs. de haber finalizado con las actividades, a nombre del Ejecutivo Municipal Sr. Alemán, Guillermo Sebastián, D.N.I. Nº 31.022.881.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nª4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sr. Irala Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián
RESOLUCIÓN N°1263/025 ( Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar por el titular del Ejecutivo Municipal en comisión de servicios a la Ciudad de Salta Capital, según Resolución Municipal Nº1262/025, Y;
CONSIDERANDO
Que, dicho viaje tiene como fundamentos asistir a una reunión de urgencia con el Ministro de Economía y realizar gestiones ante la Secretaria del Interior de la Provincia de Salta.-Que, en consecuencia se deberá dejar a cargo del Ejecutivo Municipal, en ausencia del titular del mismo, Sr. Alemán, Guillermo Sebastián, D.N.I. Nº 31.022.881, al Secretario de Gobierno, Sr. Gustavo J. Irala Hernández, D.N.I. N° 34.126.460 L.P. 594, de conformidad a las normativas vigentes establecidas en Ordenanza Nº 029/2.016 sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Aguaray, y promulgada por Resolución Municipal Nº 1324/2.016.-
Que, se debe disponer del presente Acto Resolutivo a los fines de dar cumplimiento a los actos administrativos de Ley para la delegación de funciones en las Autoridades que correspondan, en tanto dure la comisión de servicio del titular del Ejecutivo Municipal.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Ar.Nº1.-DEJAR A CARGO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL al Secretario de Gobierno, Sr. Gustavo J. Irala Hernández, D.N.I. N° 34.126.460 L.P. 594, por el término que dure la Comisión de Servicios del Sr. Intendente Alemán, Guillermo Sebastián, D.N.I. Nº 31.022.881, a la Ciudad de Salta.-
Art.Nº2.-La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº3.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº4.-De forma.-
Sr. Irala Gustavo – Sr. Alemán, Guillermo Sebastián