La oficina del Boletín Oficial emite la Edición N°1444 el día 02 de Noviembre del Año 2.023, hasta las horas 11:30 am presenta la siguiente documentación del Poder Ejecutivo:
RESOLUCIÓN N°2204/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje realizado a la Ciudad de Salta, por parte del Ejecutivo Municipal Sr. Alemán, Guillermo Sebastián, D.N.I. Nº 31.022.881, según Resolución Municipal Nº 2195/23
CONSIDERANDO
Que, dicho viaje tenía como fundamentos asistir a la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia de Salta, Secretaría del Interior y diferentes gestiones ante otros organismos públicos.-
Que, dicho traslado requirió el uso de la camioneta Toyota Hilux SW4 Motor 1KD-5238717 Chasis 8AJY259G6B3049533 Patente KKA845 Caja de Seguros S.A. Nº 4640002179804.-
Que, como consecuencia de dicho viaje y por las gestiones que deben llevarse a cabo fue necesario que el ejecutivo se quedara en la Ciudad de Salta con el fin de finalizar las mismas, y por razones inherentes a su función.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a la Ciudad de Salta Capital.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-RECONOCER un día más de viaje para el Ejecutivo Municipal Sr. Alemán, Guillermo Sebastián, D.N.I. Nº 31.022.881, a la ciudad de Salta, correspondiente al 02 de noviembre del año en curso, según las razones expuestas en los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (01) día de viatico a la Ciudad de Salta Capital, correspondiente al día 02 de noviembre del presente año, más el 100% del Plus Adicional Pecuniario Complementario según Resolución Municipal Nº 877 – 2.022, a nombre del Ejecutivo Municipal Sr. Alemán, Guillermo Sebastián, D.N.I. Nº 31.022.881.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2205/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. adjunto Nº 5082/23, presentado por el Sr. CACERES, JUAN MAURICIO, CUIL Nº 23-35152869-9, con domicilio particular en Los Tartagos 664, B° Destilería, en el cual solicita la inscripción correspondiente de un comercio de rubro: “ALQUILER DE CASA Y QUINCHO PARA FIN DE SEMANA” anexo “VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL COPEO”. el que estará ubicado en Avda. Sarmiento N° 1.400, B° Bella Vista de esta Localidad, y;
CONSIDERANDO
- Que presento la documentación que se exige a tales efectos, para el normal funcionamiento de la actividad comercial.
- Que cumple con el control comercial y bromatológico que se exigen al respecto.
- Que ha abonado los sellados pertinentes, según lo determina la O.T.M. Nº 31/22 Ejercicio Fiscal 2023
POR ELLO:
El INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY EN USO DE SUS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL N° 7.936
R E S U E L V E
Art.Nº1.-Autorizar al Sr. CACERES, JUAN MAURICIO, CUIL Nº 23-35152869-9, a realizar la apertura de un comercio de rubro: “ALQUILER DE CASA Y QUINCHO PARA FIN DE SEMANA” anexo “VENTA DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS AL COPEO” a partir de fecha: 01-11-23, el que estará ubicado en Avda. Sarmiento N° 1.400, B° Bella Vista de esta Localidad.
Art.Nº2.-Inscribirlo en nuestro registro de comerciantes, bajo Matrícula Nº 3.599.
Art.Nº3.-Comunicar al interesado que deberá abonar la Tasa de Actividades Varias en forma mensual, previa presentación de la DDJJ correspondiente.
Art.Nº4.-La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Mpal. Ley N° 7936.
Art.Nº5.-Enviar una copia de ésta Resolución a la Policía Local para su debido conocimiento y control.
Art.Nº6.-Entregar al solicitante, una copia de la presente Resolución y otra de la Ordenanza Nº 14/11 del Concejo Deliberante, la que consta de 10 folios, para su debido conocimiento y cumplimiento.
Art.Nº7.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°2206/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizado por parte del Agente Municipal Sr. Barroso, Hernán D.N.I. Nº 28.275.826, L.P. Nº 692 – Chofer, a los Altos Valles de Acambuco el día 20 de octubre del presente año, Y;
CONSIDERANDO
Que, dicho viaje tenía como objetivo realizar el traslado de tanques de agua para los vecinos de la comunidad de Acambuco.-
Que, para su traslado requiere el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, Camioneta Toyota Hilux, Dominio: IIM589.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viatico por la comisión de servicios en dicho viaje a los Altos Valles de Acambuco.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-RECONOCER el viaje realizado por el Agente Municipal, Sr. Barroso, Hernán D.N.I. Nº 28.275.826, L.P. Nº 692 – Chofer, a los Altos Valles de Acambuco, el día 20 de octubre del año 2.023, a fin de cumplir con las tareas encomendadas y descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de la presente.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir la pertinente Orden de Pago por un (01) día de viático a los Altos Valles de Acambuco, correspondiente al 20 de octubre del presente año, más el 100% del Plus Adicional Pecuniario Complementario, según Resolución Municipal Nº 877 – 2.022, a nombre del Sr. Barroso, Hernán D.N.I. Nº 28.275.826, L.P. Nº 692 – Chofer.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2207/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con el Sr. GUTIERREZ DANIEL FELIPE, que realizó la provisión de Verduras varias, mediante solicitud de distintos sectores y áreas de la Municipalidad de Aguaray, Y;
CONSIDERANDO
Que, las diferentes áreas y sectores a través del Sr. GUTIERREZ DANIEL FELIPE CUIT Nº 20-37636370-0, adquirió la provisión de, Verduras Varias para ser destinados como ayuda a personas de escasos recursos como así también en Actividades y Eventos que se realizan en la ciudad de Aguaray, mediante Facturas Nº 001-00000050, 001-00000051, 001-00000052, 001-00000053, 001-00000054, 001-00000055, 001-00000056, 001-00000057, 001-00000058, 001-00000059, 001-00000060, 001-00000061.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en las Actividades y Eventos que realizan los diferentes sectores, áreas y Direcciones de la municipalidad, es así que autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal a realizar el pago de la Facturas mencionadas ut supra.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ 188.150,00) por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. GUTIERREZ DANIEL FELIPE CUIT Nº 20-37636370-0, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2208/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
Ley Provincial Nº 8.072 “Sistema de Contratación de la Provincia de Salta”, Decreto Reglamentario Nº 1.319/18, Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936; Nota de Ref.: Dirección de Obras Públicas y Pedido de Suministro Nº 038942/2023, Y;
CONSIDERANDO
Que, debido a que el sector de Taller Mecánico, dependiente de la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray, solicita el pago por el servicio para Vehículos Oficiales y que por razones de que es imprescindible que la misma se encuentre en funcionamiento para las tareas inherentes que lleva a cabo el Municipio y en consecuencia de la situación actual, surge la necesidad de iniciar las tareas que competen al Servicio del Municipio.-
Que, como lo establece la Ley Nº 8.072 en su Art. 30, 4º Párrafo…”cuando por razones de urgencia o emergencia debidamente fundadas y consignadas en el expediente no fuere posible efectuar la publicidad con carácter previo, se publicarán las adjudicaciones…”, que por lo precedentemente expuesto no se procedió a realizar el llamado de adjudicación y se realiza la compra directa para dar una solución inmediata a la población en general.-
Que, mediante Pedido de Provisión Nº 038942/23, se solicitó el “PAGO POR (01) SERVICIO VULCANIZADO A CUBIERTA 22.5 Y CUBIERTA 13.6, PARA VEHICULOS OFICIALES, PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL”, la nota de requerimientos correspondientes del área de competencia.-
Que, es necesario seguir el lineamiento administrativo correspondiente para que se efectivice el pago a los proveedores que prestaran servicio a nuestro municipio.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-APROBAR la Compra solicitada por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray para el “PAGO POR (01) SERVICIO VULCANIZADO A CUBIERTA 22.5 Y CUBIERTA 13.6, PARAVEHICULOS OFICIALES, PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL”, por razones de emergencia según lo expuesto en los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR al Dpto. contable a emitir la pertinente Orden de Pago a nombre de la EMPRESA NSA ECO SRL C.U.I.T. Nº 30-71424927-0, con domicilio en la Ciudad de Salta, por un monto de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 55.000,00), según Factura Nº 006-00000510 adjunta a la presente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al Art. 37 de la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-DESE copia de la presente a: la Oficina de Registro, Numeración y Archivo de Resoluciones Municipales, y a las partes Intervinientes.-
Art.Nº5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº6.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan Jose
RESOLUCIÓN Nº2209/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa SUCESORES DE YEIZEL KATZ S. H. que brindó la asistencia de suministro de Equipamiento Electrónico para el Despacho del Ejecutivo Municipal; Y;
CONSIDERANDO
Que a través de la Empresa SUCESORES DE YEIZEL KATZ S. H. C.U.I.T Nº 30-61794427-4, asistió con Equipamiento Electrónico (01 Notebook Dell Inspiron 15-3511 core l3 8GB/256GB S) para el Despacho del Ejecutivo Municipal de la Municipalidad de Aguaray, mediante Facturas Nº 0116-0006933.-
Que la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936 en su CAPÍTULO ÚNICO PATRIMONIOMUNICIPAL UNIVERSALIDAD, Art. 39.- El patrimonio municipal se integra por la totalidad de los bienes, derechos y acciones de su propiedad, sean del dominio público o privado. 1. Son bienes de dominio público municipal los destinados para el uso y utilidad general, sujetos a las disposiciones reglamentarias pertinentes, y aquellos que provienen de legados, donaciones y otros actos de disposición y que se encuentran afectados a la prestación de un servicio público, salvo disposición expresa en contrario. Son inajenables, inembargables e imprescriptibles mientras se encuentren afectados al uso público. Sólo podrán ser desafectados de su calidad de bien público, aquél que sea objeto de Ordenanza aprobada a tal efecto por las dos terceras (2/3) partes de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante. Los particulares tienen el uso y goce de los mismos conforme con las Ordenanzas que a tal efecto se dicten.
Que el Intendente Municipal contribuye en acondicionar parte del Patrimonio Institucional de nuestro pueblo es así que autoriza a la Secretaria de Hacienda el pago de la factura ut supra.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 528.539,00) a nombre de la Empresa SUCESORES DE YEIZEL KATZ S. H. C.U.I.T Nº 30-61794427-4, con domicilio comercial en Alberdi 75, Ciudad de Tartagal, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº 2210/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte Nº 5884 presentada por la Vice Directora Sra. Barboza Nora, de la ESCUELA GAUCHOS DE GÜEMES Nº 4134, la cual solicita una colaboración monetaria para pasajes de docente y alumnos del Establecimiento Educativo, Y;
CONSIDERANDO
Que la Vice Directora Sra. Barboza Nora, solicita una colaboración para costear gastos de pasajes para 1 docente y 1 alumno de la institución los cuales irán a participar de la Ronda Final de las Olimpiadas de Matemática MATESALTA en la Ciudad de Salta.-
Que, en la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936, establece en su CAPÍTULO I PROMOCIÓN Y ACCESO A LA EDUCACIÓN Art. 106.- “El sistema educativo argentino es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado, que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Este Sistema está integrado por los servicios de educación de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación, definidos en la Ley Nacional 26.206. En relación a ello, el Municipio se inscribe en el marco de esta Ley Nacional y sus incumbencias provinciales, declarando a la educación como instrumento fundamental para la formación integral y socialización de la persona; considerándola un derecho personal y público, un bien social necesario para la vida en democracia”.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de evento que favorezcan a las diferentes Instituciones municipales, es así que autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal a realizar el pago en concepto de ayuda económica.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente Orden de Pago, correspondiente a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Vice Directora Sra. Barboza Nora, de la ESCUELA GAUCHOS DE GÜEMES Nº 4134, Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2211/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. Nº 5920/23, presentado por el Director de Acción Social de la Municipalidad de Aguaray, Sr. CHAILE Víctor; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Dirección de Acción Social Sr. CHAILE Víctor realizo la compra en carácter de Urgencia de dos pasajes a través de la Empresa La Veloz del Norte S.A. desde la Ciudad de Salta hacia Aguaray, para realizar el Traslado de personas de nuestra jurisdicción que por razones exclusivas tuvieron que prescindir del servicio.-
Que el valor total de los dos pasajes es de un monto de Pesos de Catorce mil Cincuenta con 00/100 ($ 14.050,00), para reintegrar a nombre del Sr. CHAILE Víctor.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación de económica y de salud, es así que autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal a realizar dicho reintegro.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CATORCE MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 14.050,00) por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. CHAILE Víctor D.N.I Nº 29.276.249 – L.P. Nº 640, con domicilio en Misión Tuyunti S/N – Localidad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2212/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de colaborar con un vecino de nuestra ciudad, el cual está atravesando una difícil situación de salud, Sr. VILLADA Diego Donato D.N.I. Nº 17.190.715 de la Comunidad de La Loma en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Sr. Villada, se encuentra atravesando una difícil situación de salud y tiene que realizarse una Cirugía como así también distintos estudios médicos de alta complejidad y como no cuenta con los recursos necesario es que asiste a este pedido.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación que beneficiara a un Empleado Municipal que se encuentran atravesando una difícil situación de salud.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. VILLADA Diego Donato D.N.I. Nº 17.190.715, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2213/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La Carta orgánica Municipal – Ley 7.936, Decreto Nº 1.616/10 del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Salta y sus Anexos; y;
CONSIDERANDO
Que, el Municipio de Aguaray oportunamente suscribió con la Provincia de Salta convenio marcos, de conformidad a lo establecido en el Decreto 472/10.-
Que, el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Salta aprobó los Convenios de Ejecución de Políticas Sociales y los Anexos que integran cada uno de ellos, con cada uno de los Municipios de la Provincia, entre ellos el Municipio de Aguaray, con el Decreto Nº 1.616/10.
Que, conforme al decreto Nº1.616/10 del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Salta, Anexo III, “III xiii) FONDOS DE ASISTENCIA CRITICA, bajo este concepto se atenderá las emergencias críticas producidas a sujetos de derecho de gran vulnerabilidad del Municipio. Que podrá concretarse a través de subsidios a personas físicas o compras destinadas a tal fin…”; Dichos subsidios y/o Ayuda Económicas se otorgaran para productos
alimenticios, remedios, atención médicas, traslado, sepelios y otras necesidades que contemple el programa en el marco de los fondos ASISTENCIA CRITICA.-
Que, la Sra. CRUZ Palmira Érica D.N.I. Nº 40.155.538 con Domicilio en Bº 9 de Julio, solicita una ayuda económica y/o subsidio, para solventar gastos de medicamentos y otros insumos, dado que la situación económica que actualmente atraviesa le imposibilita afrontar, es por ello que recurre la buena voluntad del Ejecutivo Municipal, para dar solución a esta problemática.-
Que, el Ejecutivo Municipal, ve con agrado asistir a la Sra. CRUZ, con una Ayuda Económica y/o Subsidio.-
Que, por todo lo expuesto es que se dicta el presente acto administrativo.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL- LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-APROBAR la entrega de subsidios y/o Ayudas Económicas, con fondos ut supra aludidos, conforme las disposiciones del Anexo III de los convenios de Ejecución de Políticas Sociales del Decreto Nº 1.616/10 del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Salta y el Municipio de Aguaray, para Asistencia Crítica.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Dirección Contable, dependiente de la Secretaria de Hacienda Municipal, a emitir la pertinente Orden de Pago, por la suma de $ 12.000,00 (Pesos Doce Mil con 00/100 centavos), a nombre de la Sra. CRUZ Palmira Érica D.N.I. Nº 40.155.538.-
Art.Nº3.-AUTORIZAR a la Secretaria de Hacienda a imputar las erogaciones a la partida presupuestaria correspondiente. –
Art.Nº4.-La presente resolución será refrendada por el Secretario con competencia, en referencia al art. Nº 37 de la carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2214/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte Nº 5817/23 presentado por el Sr. ROJAS Daniel Alejandro DNI Nº 37.961.028, domiciliado en Bº 9 de Julio en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, el Sr. Rojas, solicita una colaboración monetaria el cual se encuentra atravesando una difícil situación y le es imposible realizar la compra de un pilar de luz el cual es de suma importancia para contar con el servicio de luz en su hogar y como no cuenta con los recursos necesarios es que asiste a este pedido.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. ROJAS Daniel Alejandro DNI Nº 37.961.028, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN N°2215/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El viaje a realizar a los Altos Valles de Acambuco, por parte de las Agentes Municipales, pertenecientes a la Oficina de Pensiones y Jubilaciones, la Sra. Rodríguez Raquel L.P. Nº 611, Sra. Vallejos, Elda Ruth L.P. Nº 579, Sra. Villarroel, María Luz L.P. N° 788 y Srta. Alanís, Ana Laura D.N.I. N° 35.261.487, Y;
CONSIDERANDO
Que, dicho viaje tiene como fundamentos realizar un operativo en la Comunidad de Acambuco, para que puedan gestionar diversos trámites: Nuevos Créditos a Jubilados y Trabajadores en Actividad, Pensión No Contributivas, retroactivo del 20% del Progresar.-
Que, dicho traslado requiere el uso del vehículo oficial de la Municipalidad de Aguaray, vehículo Ford Ranger, Dominio: GMO671.-
Que, es menester realizar el presente acto resolutivo a fin de reconocer los gastos de viático de la comisión de servicios, de dicho viaje a los Altos Valles de Acambuco.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LES SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL-LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-COMISIONAR a las Agentes Municipales pertenecientes a la Oficina de Jubilaciones y Pensiones y de Obras Públicas de la Municipalidad de Aguaray, a realizar un viaje a los Altos Valles de Acambuco, el día 03 de noviembre del presente año, para realizar las tareas encomendadas descriptas en el VISTO y los CONSIDERANDOS de este documento, las mismas se detallan a continuación:
| Apellido y Nombre | Personal | D.N.I. N°/L.P. Nº | Sector |
| RODRÍGUEZ, Raquel | P.P. | 611 | Encargada |
| VALLEJOS, Elda Ruth | P.P. | 579 | Auxiliar |
| ALANÍS, Ana Laura | Eventual | 35.261.487 | Auxiliar |
| VILLARROEL, María Luz | P.P. | 788 | Auxiliar |
| RIVERO, Raúl Ricardo | P.P. | 700 | Chofer |
Art.2º.-AUTORIZAR al Dpto. Contable a emitir las pertinentes Órdenes de Pago para cada uno de los Agentes Municipales mencionados en el Art. Nº 1, de acuerdo al siguiente detalle:
| Apellido y Nombre | Viáticos |
| RODRÍGUEZ, Raquel | Un (01) día de Viático más 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.- |
| VALLEJOS, Elda Ruth | Un (01) día de Viático más 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.- |
| ALANÍS, Ana Laura | Un (01) equivalente de Viático más 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.- |
| VILLARROEL, María Luz | Un (01) día de Viático más 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.- |
| RIVERO, Raúl Ricardo | Un (01) día de Viático más 100% del Plus Adicional Pecuniario y Complementario.- |
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al Art. Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal, y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2216/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.93; el Convenio de Obra Pública suscripto entre el Instituto Provincial de Vivienda de Salta, y éste último en el marco de lo dispuesto en la Ley Pcial. Nº 8.072, Leyes Nacionales Nº 21.581, Nº 24.464, Nº 27.397, Dec. Pcial. Nº 359/18, Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares aprobados por Resolución IPV Nº 834/21, para el financiamiento de la obra CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY – DPTO. GRAL. SAN MARTIN – PROVINCIA DE SALTA. Y;
CONSIDERANDO
QUE, conforme lo dispone la Carta Orgánica Municipal, el Ejecutivo Municipal tiene como atribución la de realizar Convenios con la Provincia de Salta, y es en virtud de ello que se firma el CONVENIO DE OBRA PÚBLICA – INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA.
QUE, se da cumplimiento a lo dispuesto a la Ordenanza vigente de Recursos y Gastos, por el que autoriza al Ejecutivo Municipal a incorporar partidas extras presupuestarias.
QUE, dicho Convenio tiene como fin la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY – DPTO. GRAL. SAN MARTIN – PROVINCIA DE SALTA.
QUE, la ejecución de dicho Convenio se realizará por Ajuste Alzado.
QUE, por lo expuesto precedentemente, y a fin de dar cumplimiento con las formalidades dispuesta en la Carta Orgánica Municipal, y ejecutar el Convenio, es que corresponde dictar el correspondiente acto administrativo.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL – LEY 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-APROBAR el CONVENIO DE OBRA PÚBLICA entre EL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SALTA representada por su titular, Dr. GUSTAVO MARCELO CARRIZO, con domicilio legal en Av. Belgrano Nº 1.349, de la ciudad de Salta, y la Municipalidad de Aguaray representada por el Intendente Municipal Dn. GUILLERMO SEBASTIÁN ALEMAN, con domicilio en calle Av. Sarmiento Nº 300, ciudad de Aguaray, Dpto. Gral. San Martín, Prov. de Salta, para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE 15 NÚCLEOS HÚMEDOS EN AGUARAY – DPTO. GRAL. SAN MARTIN – PROVINCIA DE SALTA, por la suma de $ 16.706.366,55 (Pesos DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 55/100), equivalente a 65.615,52 UVis – BCRA al 31-07-23, es decir $ 254,61
Art.Nº2.-ORDENAR a la Secretaría de Hacienda a incorporar al Presupuesto General de Recursos y Gastos Vigente – Ejercicio Fiscal 2023, los valores a desembolsar y transferir por parte de la Provincia de Salta, de acuerdo a la legislación vigente, en razón de ello, Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar las erogaciones correspondientes.
Art.Nº3.-NOTIFICAR a las partes intervinientes y Ordenar la ejecución de dicho Convenio conforme a la carpeta técnica.
Art.Nº4.-La presente resolución será refrendada por el Secretario con Competencia, en referencia al Art. 37 de la Carta Orgánica Municipal – Ley Nº 7.936.
Art.Nº5.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2217/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La nota presentada por la Oficina de Acción Social solicitando asistencia a la Sra. Gutiérrez Roxana DNI Nº 25.882.566, domiciliada en Bº Villa Sagrada en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Oficina de Acción Social solicita una colaboración monetaria para la Sra. Gutiérrez la cual se encuentra atravesando una difícil situación de salud y como no cuenta con los recursos necesarios es que asiste a este pedido.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica y de salud.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra. Gutiérrez Roxana DNI Nº 25.882.566, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2218/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa EL ESPEJO, que brindó el servicio de Insumos y elementos de Limpieza para las diferentes áreas y oficinas de la Municipalidad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, a través de la Empresa EL ESPEJO C.U.I.T Nº 27-13627850-4, se adquirió el servicio de Insumos y elementos de Limpieza para las diferentes áreas y oficinas de la Municipalidad de Aguaray, mediante FACTURAS Nº 003-00001087, 003-00001088, 003-00001089, 003-00001090, 003-00001091, 003-00001092, 003-00001093, 003-00001094, 003-00001095, 003-00001096, 003-00001097, 003-00001098, 003-00001099.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago para el servicio de provisión de materiales para limpieza destinados a las oficinas y sectores de la municipalidad debido a que es de suma importancia la higiene ya que de esa manera evitamos la proliferación de roedores y otros organismos que afectan la salud de las personas.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 208.630,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa EL ESPEJO, de la Sra Vega Silvia Susana C.U.I.T Nº 27-13627850-4 con domicilio comercial en Mariano Moreno 470, Cuidad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2219/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la empresa CABLE VISION AGUARAY, C.U.I.T. Nº 30-71212095-5, que brinda el servicio de Internet, mediante solicitud de diferentes áreas y sectores de la Municipalidad de Aguaray; Pedido de Suministro Nº 039762/23; Y;
CONSIDERANDO
Que actualmente la empresa prestataria de servicio CABLE VISION AGUARAY C.U.I.T. Nº 30-71212095-5, con domicilio comercial San Martín Nº 530, Ciudad de Aguaray, brinda asistencia de internet que es indispensable para el buen funcionamiento de las diferentes Áreas y Sectores de la Municipalidad de Aguaray, mediante FACTURA Nº 008-00000117.-
Que la Secretaria de Hacienda autoriza el pago del servicio de internet de las distintas oficinas de la Municipalidad de Aguaray.-
Que por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL – LEY N° 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente Orden de Pago, correspondiente a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 133.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa CABLE VISION AGUARAY C.U.I.T. Nº 30-71212095-5, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2220/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la EmpresaAUTOSERVICIO SANCHEZ, que realizó la provisión de Bebidas y Comestibles, mediante solicitud de distintos sectores y áreas de la Municipalidad de Aguaray, Y;
CONSIDERANDO
Que, las diferentes áreas y sectores a través de la Empresa AUTOSERVICIO SANCHEZ CUIT Nº 20-24968865-8, adquirió la provisión de Aguas, Gaseosas, Verduras y Comestibles para ser destinados como ayuda a personas de escasos recursos como así también en Actividades y Eventos que se realizan en la ciudad de Aguaray, mediante Facturas Nº 012-00029466, 012-00029467, 012-00029468, 012-00029469, 012-00029470, 012-00029471, 012-00029472, 012-00029473.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en las Actividades y Eventos que realizan los diferentes sectores, áreas y Direcciones de la municipalidad, es así que autoriza a la Secretaria de Hacienda Municipal a realizar el pago de la Facturas mencionadas anteriormente, correspondiente al Autoservicio Sánchez.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 118.200,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Empresa AUTOSERVICIO SANCHEZ CUIT Nº 20-24968865-8, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2221/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte Nº 5929/23 presentado por la Sra. Vacaflor Sofía Juana DNI Nº 14.792.370, domiciliada en Bº 20 de Febrero en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Sra. Vacaflor solicita una colaboración monetaria debido a que se encuentra atravesando una difícil situación de salud y como no cuenta con los recursos necesarios es que asiste a este pedido.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica y de salud.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra. Vacaflor Sofía Juana DNI Nº 14.792.370, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2222/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
La necesidad de regularizar la deuda con la Empresa LIBRERÍA Y REGALERIA FALY que brindó la asistencia de suministro de REGALOS para el evento que se realizara en conmemoración al Día de las Madres en nuestra ciudad, Y;
CONSIDERANDO
Que a través de la Empresa LIBRERÍA Y REGALERIA FALY C.U.I.T Nº 27-25017804-8, asistió con Regalos Varios, para el Evento que se realizara el día 14 de Octubre en el marco del festejo del “DÍA DE LAS MADRES” el cual como cada año el Municipio agasaja a las madres de nuestra ciudad, mediante Facturas Nº 003-00000128.-
Que, en la Carta Orgánica Municipal – Ley N° 7.936, establece en su Art. 36 – Inciso 25: Promover la elevación del nivel cultural, intelectual y artístico de los habitantes del Municipio concediendo particular importancia a los conocimientos, investigaciones técnicas y tradicionales relacionadas con el medio histórico y geográfico del Municipio. Fomentar y auspiciar, dentro del Municipio la realización de las actividades culturales, deportivas, religiosas, recreativas o de esparcimiento populares. –
Que el Intendente Municipal disfruta agasajar a las madres, reconociendo su valor, su trabajo y que son una parte fundamental en nuestra sociedad así que autoriza a la Secretaria de Hacienda el pago de las facturas ut supra.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA CON 00/100 ($ 52.050,00) a nombre de la Empresa LIBRERÍA
Y REGALERIA FALY C.U.I.T Nº 27-25017804-8, con domicilio comercial en Mariano Moreno 177, Ciudad de Aguaray, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el Secretario de Competencia, en referencia al art Nº 37 de la Carta Orgánica Municipal Ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese. –
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2223/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte Nº 5965/23 presentado por la Sra. GOMEZ Mirian María DNI Nº 25.882.410, domiciliada en Bº Matadero en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Sra. Gómez solicita una colaboración monetaria debido a que se encuentra atravesando una difícil situación de salud y como no cuenta con los recursos necesarios es que asiste a este pedido.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica y de salud.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre de la Sra. GOMEZ Mirian María DNI Nº 25.882.410, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan Jose
RESOLUCIÓN Nº2224/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte Nº 5875/23 presentado por la Sra. GUTIERREZ Mónica Cecilia DNI Nº 25.970.765, domiciliada en el Pje Campo Duran en la Ciudad de Aguaray; Y;
CONSIDERANDO
Que, la Sra. Gutiérrez solicita una colaboración monetaria para el Sr. LOPEZ MATEO DNI Nº 32.434.748 el cual se encuentra atravesando una difícil situación de salud en la Ciudad de Salta y como no cuenta con los recursos necesarios es que asiste a este pedido.-
Que, el Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Aguaray, ve con agrado colaborar en este tipo de situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, con el fin de otorgar una ayuda para las personas que se encuentran atravesando una difícil situación económica y de salud.-
Que, por todo lo precedentemente mencionado, es que corresponde dictar el presente acto administrativo, con el fin de contar con un instrumento legal que justifique las erogaciones a producirse.-
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL – LEY Nº 7.936.-
R E S U E L V E
Art.Nº1.-AUTORIZAR al Departamento contable la emisión de la pertinente orden de pago, correspondiente a la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) por ÚNICA VEZ a nombre del Sr. LOPEZ MATEO DNI Nº 32.434.748, en cumplimiento de los CONSIDERANDOS de este documento.-
Art.Nº2.-AUTORIZAR a la Secretaría de Hacienda a imputar los gastos a la partida presupuestaria vigente.-
Art.Nº3.-La presente resolución será refrendada por el secretario de competencia, en referencia al art Nº 37 de la carta orgánica municipal ley Nº 7.936.-
Art.Nº4.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y Archívese.-
Art.Nº5.-De forma.-
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José
RESOLUCIÓN Nº2225/023 (Poder Ejecutivo)
VISTO
El Expte. adjunto Nº 5838/23, presentado por el Sr. VILLALVA, CARLOS BLADEMIR, CUIL Nº 23-21606733-9, con domicilio particular en Calle Güemes 18, B° Centro de Salvador Mazza en el cual solicita la inscripción correspondiente de un comercio de rubro: “SERVICIO DE FAST FOOD Y LOCALES DE VTA. DE COMIDAS” anexo “SERVICIO DE BAR” el que estará ubicado en Calle Güemes N° 425, B° Libertad, de esta Localidad, y;
CONSIDERANDO
- Que presento la documentación que se exige a tales efectos, para el normal funcionamiento de la actividad comercial.
- Que cumple con los requisitos y control bromatológico y comercial que se exigen al respecto.
- Que ha abonado los sellados pertinentes, según lo determina la O.T.M. Nº 31/22 Ejercicio Fiscal 2023
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE AGUARAY, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS Y QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL LEY N° 7.936.
R E S U E L V E
Art.Nº1.-Autorizar al Sr VILLALVA, CARLOS BLADEMIR, CUIL Nº 23-21606733-9, la apertura de un comercio de rubro: “SERV. DE FAST FOOD Y LOCALES DE VENTA DE COMIDAS” anexo “SERV. DE BAR” a partir de fecha: 01-11-23, el que estará ubicado en Calle Güemes N° 425, B° Libertad de esta Localidad.
Art.Nº2.-Inscribirlo en nuestro registro de comerciantes, bajo Matrícula Nº 3.600 y Cod. de la Afip .561013-561014..
Art.Nº3.-Comunicar al interesado que deberá abonar la Tasa de Actividades Varias en forma mensual, previa presentación de la DDJJ correspondiente.
Art.Nº4.-La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno o de competencia, en referencia al Art. N° 37 de la Carta Orgánica Mpal. Ley N° 7936.
Art.Nº5.-Enviar una copia de ésta Resolución a la Policía Local para su debido conocimiento y control.
Art.Nº6.-Entregar al solicitante, una copia de la presente Resolución y otra de la Ordenanza Nº 14/11 del Concejo Deliberante, la que consta de 10 folios, para su debido conocimiento y cumplimiento.
Art.Nº7.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.
Sra. Fernández, Sandra – Sr. Sarzur, Juan José